| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 216.28 | 76535764001972 | OI S.A- EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEG NO EXERCICIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 07/01/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 11/01/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 1090.00 | 00057915121472 | ALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇAO DE GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 10596.26 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA Nº 2015006314, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 469.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 20.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 493.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 2297.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, E VIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 10800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 4620.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO Nº 628932995 COMP:01/2022 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 600.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO Nº 628932790 COMP:01/2022 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 5397.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO Nº 628932995 COMP:01/2022 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2022 | 5795.24 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2022 | 18.41 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO CIDE, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2022 | 215.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (CABEÇOTE VALVULAS) PARA MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 1260.00 | 00070272947458 | LEONARDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NEESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2022 | 20108.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2022 | 3608.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2022 | 440.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 18/01/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2022 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO AUTOMOVEL MARCA MODELO NISSAN VERSA ANO 2017, COR CINZA PLACA PYK 1195/PB,CONFORME TERMO DE ACORDO EM 14/12/2021 RERIODO DE 12/01/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2022 | 187.63 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2022 | 30282.80 | 01264142000471 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA - MINISTÉRIO DA CIDADANIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONTA DO PROGRAMA 07208420200002-002699, LEI ALDIR BLAND - MINISTERIO DO TURISMO - FUNDO NACIONAL DA CULTURA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 14.18 | 40432544000147 | CLAR0 S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 201.55 | 76535764001972 | OI S.A- EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA RLX3EF56, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO,PROPOSTA 1140467900011210-06-FNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 80.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 11/01/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(ESTADO) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 783.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALANÇA DIGITAL E CAIXA TERMICA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 500.00 | 00094072183504 | DANIEL PEREIRA DEAN RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0000027 | 03/01/2022 | 3486.63 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS PEDRO VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 52.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00010137039441 | LUCEN FAGNES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MOB779/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 1248.26 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA UNID DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOLOGIA ASPIRATIVA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 4248.01 | 30202835000195 | FARIAS E LIMA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (TENIS OLYMPIKUS), DESTINADOS A DESTRIBUIÇAO COM OS FUNCIONARIOS ACS,ACE E VIGILANCIAS, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 848.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 9560.10 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 6510.50 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTER MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2022 | 1100.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHGO ATLANTA DE ABDUCAO DE QUADRIL, DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DE MENOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000052 | 03/01/2022 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000053 | 03/01/2022 | 2906.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000054 | 03/01/2022 | 1766.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000055 | 03/01/2022 | 2944.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000056 | 03/01/2022 | 8924.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2022 | 24495.74 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000067 | 03/01/2022 | 627.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000068 | 03/01/2022 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000069 | 03/01/2022 | 393.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2022 | 5229.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DAS UNIDADES DE SAUDE E ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00008478131426 | PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DESTINADAS A MEDICO PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO A SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2022 | 7306.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2022 | 2700.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 300.00 | 00010012878430 | ADRIANA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEG NO EXERCICIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 300.00 | 00070273054457 | ANGELICA DOS SANTOS GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA PADARIA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 05/01/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/01/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/01/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/01/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLX3F06, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDAS PARA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLX3E46, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDAS PARA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 320.00 | 00071130983471 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PELICULAS FUMER NOS VEICULOS GOL, LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 240.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 14/01/2022, PARA PARTICIPAR DE XV SEMINARIO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 310.00 | 03500110000534 | LITORAL ADMINISTRAÇAO EMPRENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 13/01/2022 A 14/01/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0000062 | 03/01/2022 | 17564.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0000063 | 03/01/2022 | 8943.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2022 | 1989.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2022 | 505.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 147.12 | 76535764001972 | OI S.A- EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO NO EXERCICIO 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/01/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13/01/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2022 | 2200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REPAROS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2022 | 1790.00 | 00005541516420 | JOAO PAULO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE SUSPENSAO DA FRENTE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2022 | 1160.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE EDUCAÇAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 13/01/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2022 | 300.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2022 | 200.00 | 00011278527443 | MARIA EDUARDA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2022 | 2070.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇOES DE CARDENETA DE VACINAÇAO COVID 19, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000095 | 17/01/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 358.22 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 46.19 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000093 | 17/01/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2022 | 3900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000091 | 17/01/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000092 | 17/01/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESC.MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA LOCALIZADA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000094 | 17/01/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000096 | 17/01/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2022 | 5300.00 | 00000751540803 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2022 | 600.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇAO DE MODULO DE INJEÇAO REALIZADO NO VIECULO SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2022 | 70.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2022 | 1462.78 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2022 | 1790.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇOES DE CARDENETA DE GESTANTES COM CAPAS COLORIDAS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2022 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES (USG TRANSVAGINAL AVANÇADA), REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2022 | 150.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2022 | 2070.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE CARDENETA DE VACINAÇAO DO ADULTO, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2022 | 600.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATA VENTOS NOS SITIOS BOM , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2022 | 265.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ACESSORIOS, PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2022 | 500.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2022 | 1892.80 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA HL 740, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2022 | 110.00 | 00070272976474 | MARIA LEIDIANE DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2022 | 250.00 | 00013648604490 | SHEILA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2022 | 110.00 | 00012386917495 | FRANCIELE SOUTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2022 | 110.00 | 00006365416490 | LUEBER COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2022 | 110.00 | 00008369851410 | ELIDA SUELI MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2022 | 110.00 | 00009239181407 | FRANCINEIDE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2022 | 110.00 | 00003632421471 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2022 | 110.00 | 00007431292457 | MARILENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2022 | 110.00 | 00004100175400 | LUCINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2022 | 110.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2022 | 110.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2022 | 110.00 | 00006276977470 | MARIA DA VITORIA LIMA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2022 | 110.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2022 | 110.00 | 00006275453435 | ELIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2022 | 110.00 | 00007107505440 | ROZI CRISTINA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2022 | 110.00 | 00061932779434 | MAURICIO VALENTIN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2022 | 110.00 | 00015840052469 | CALIANE DOS SANTOS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2022 | 110.00 | 00009256764466 | JOSILENE SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2022 | 110.00 | 00006248261474 | JOSELI ELINALDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2022 | 110.00 | 00070060941430 | GABRIELLA RAMANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2022 | 110.00 | 00009307812446 | PAULO SERGIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2022 | 110.00 | 00012569967424 | EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2022 | 110.00 | 00070273031406 | DEYVID MICAEL CAVALCANTE BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2022 | 110.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2022 | 110.00 | 00012400582416 | WELITON RAMOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2022 | 593.12 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE SISTEMAS DE SOM INTERNO DESTINADOS AOS VEICULOS GOL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CUITE/PICUI-PB, NO DIA 24/01/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2022 | 400.18 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2022 | 1200.07 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO -ENSINO FUNDAMENTAL, PARA MODALIDADE ENSINO HIBRIDO.REF.AO EXERCICIO ANTERIOR DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2022 | 600.05 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO -CRECHE, PARA MODALIDADE ENSINO HIBRIDO.REF.AO EXERCICIO ANTERIOR DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2022 | 500.05 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 5446.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR IVECO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2022 | 5000.00 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERM.EM PUBLIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000143 | 25/01/2022 | 1134.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA HL 740, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2022 | 900.22 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2022 | 3570.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000140 | 25/01/2022 | 576.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000141 | 25/01/2022 | 3789.90 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2022 | 900.00 | 00005752633427 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2022 | 3000.10 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2022 | 50.42 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2022 | 400.14 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DE ARBITROS DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2022 | 400.19 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA O SCFV- SERV DA SEC DE. ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2022 | 200.00 | 00070361138474 | SAMUEL DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 7676.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 1535.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 8293.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 1658.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2022 | 5512.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 1102.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 262.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2022 | 830.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 1994.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2022 | 300.00 | 00009227425454 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 100.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2022 | 300.00 | 00071166349403 | EMANUEL PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2022 | 300.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2022 | 300.00 | 00070361239408 | PALOMA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2022 | 300.00 | 00006018578441 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2022 | 300.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 250.00 | 00013648604490 | SHEILA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2022 | 425.00 | 00009198149482 | ANTONIO EVERSON SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2022 | 300.00 | 00007536864493 | LUZEMIRA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2022 | 250.00 | 00013648604490 | SHEILA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2022 | 200.00 | 00006993872480 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 1312.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2022 | 4150.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 6060.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 9972.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2022 | 9378.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2022 | 1875.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DAS FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 35663.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 7132.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 3000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 983.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 119407.91 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 23881.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 1500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2022 | 2780.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 556.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2022 | 73780.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% - APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 14756.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 9583.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 1916.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. ED.INFANTIL 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 1812.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - APOIO EST. COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 362.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. ED.INFANTIL 70%- APOIO EST.COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 4236.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% - APOIO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 847.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT.FUNDEB 70%- APOIO- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2022 | 7442.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 1488.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT.MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2022 | 31221.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 6244.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT.MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 2143.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 428.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 5319.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 1063.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/01/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 52049.06 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 10409.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 13787.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2022 | 2757.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 71791.68 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 14358.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 477.30 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.(PREVINE BRASIL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 95.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 15608.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO -COMISSIONADOO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 3121.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 400.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.(VACINA COVID-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 425.00 | 00009960951448 | ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 640.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2022 | 640.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2022 | 640.00 | 00070272949400 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 300.00 | 00012085186408 | CARLOS ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINO MELO/ S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2022 | 740.00 | 00009795356461 | SUEGLEYSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2022 | 1055.00 | 00008045358416 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 530.00 | 00087285185434 | SEBASTIÃO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2022 | 300.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2022 | 1060.00 | 00070273080458 | RONILSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2022 | 320.00 | 00070273052403 | RAYLSON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM SABINO SOBRINHO E JULIA MARIA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE, REF: AO MES DE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2022 | 320.00 | 00099226090459 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2022 | 640.00 | 00070273152467 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NAS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2022 | 320.00 | 00010652237495 | LUCAS MIGUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CAIÇARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2022 | 530.00 | 00002562817427 | LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2022 | 430.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2022 | 430.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2022 | 850.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2022 | 430.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2022 | 850.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS E ORGAO PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2022 | 530.00 | 00070967950490 | DANIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 320.00 | 00057969779468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 430.00 | 00003807071440 | JONAS JULIO BURITI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2022 | 530.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2022 | 430.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS HORACIO FERREIRA, ASCINDINO MELO E MARIA IZABEL NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2022 | 425.00 | 00012500227464 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2022 | 840.00 | 00070361143478 | FELIPE DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2022 | 640.00 | 00003684629430 | ERIDIAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2022 | 530.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2022 | 320.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2022 | 430.00 | 00039142620449 | CICERO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2022 | 344.00 | 00008699263490 | ERICKSON WELLEY COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2022 | 516.00 | 00011656015404 | ERIOSVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2022 | 731.00 | 00012328360440 | EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2022 | 430.00 | 00070273033450 | TIAGO FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2022 | 516.00 | 00012328478441 | NALBERTO LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2022 | 688.00 | 00070273179403 | CLEIVSON DIMAS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2022 | 425.00 | 00011077118430 | CLEITON DENES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETRO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2022 | 645.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2022 | 510.00 | 00098981757291 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2022 | 860.00 | 00070361071469 | ALAN DIEGO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 516.00 | 00012758712407 | UILE SIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2022 | 559.00 | 00012337637417 | WELITON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2022 | 688.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2022 | 688.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2022 | 860.00 | 00011273121465 | ANDERSON LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2022 | 817.00 | 00070361476442 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2022 | 645.00 | 00011279232420 | MURILO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 559.00 | 00070273078470 | ISAIAS FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2022 | 688.00 | 00070050590421 | MARCIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2022 | 640.00 | 00012246473438 | LUCAS MARCIEL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2022 | 473.00 | 00010137042400 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2022 | 1105.00 | 00011690914408 | CLAUDENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2022 | 258.00 | 00011304230422 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2022 | 602.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2022 | 643.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2022 | 774.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2022 | 602.00 | 00005547907421 | ANDRE LUIS REIS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2022 | 559.00 | 00070273133403 | LUCAS MANOEL AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2022 | 680.00 | 00070361281439 | VANDSON ERIC TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2022 | 1170.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS PEDRO JOSE DE MARIA, ANTONIO FERREIRA DE MACEDO E ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2022 | 320.00 | 00012328349471 | EDSON IRA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2022 | 550.00 | 00070361229437 | DAVID DANIEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2022 | 500.00 | 00012335969420 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2022 | 425.00 | 00003764960450 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2022 | 635.00 | 00070276024400 | DANIEL SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2022 | 500.00 | 00070273036475 | JUDSON REGINALDO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2022 | 430.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2022 | 430.00 | 00008413101735 | EDNALDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2022 | 500.00 | 00012352570450 | LIEDSON MARTINS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2022 | 530.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2022 | 2200.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2022 | 1450.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2022 | 1500.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2022 | 850.00 | 00012891524462 | RAFAEL ANISIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETRO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2022 | 1860.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2022 | 4046.56 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2022 | 1.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2022 | 497.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2022 | 35.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2022 | 20.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2022 | 26.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 28/01/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 49345.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 9869.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 4209.71 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.PREMIO PQAVS E PREVINE BRASIL) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 4209.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 8735.90 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 1747.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 715.95 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.(PREVINE BRASIL) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 143.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2022 | 1200.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2022 | 400.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2022 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 34838.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 8171.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 5220.99 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 8441.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 1688.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 2214.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 442.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 21419.06 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE ACS -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 4283.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE ACS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 2800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE ACS -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE ACS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 4670.58 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 934.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 7754.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 1630.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 400.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2022 | 2890.58 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 578.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 3245.58 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 649.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2022 | 400.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO,MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 3800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTES SWAB AG, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NO SETOR COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 300.00 | 00033019347734 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL, S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2022 | 320.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2022 | 24495.74 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2022 | 950.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTES SWAB AG, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NO SETOR COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2022 | 400.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MATERIAL MEDICO) DESTINADOS A DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 1590.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADA A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2022 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM LUBRIFICAÇAO DAS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇAO VERIFICAÇAO DO COMPRESSOR, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2022 | 900.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2022 | 4500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS(2ª APLICAÇÃO COM MEDICAÇÃO DE LUCENTIS EM OLHO DIREITO), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 4435.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DE FROTA VEICULOS IVECO,FRONTIER E NISSAN SEDAN, VINCULADOS A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000359 | 28/01/2022 | 1800.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000358 | 28/01/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 320.00 | 00012394967455 | JEFFERSON MACIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 550.00 | 00071169049486 | RODRIGO ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 559.00 | 00070093629478 | JORGE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000360 | 28/01/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,PRESTAÇAO DE CONTAS,DEMAIS PROGRAMAS TEMPO DE APRENDER E EDUCAÇAO E FAMILIA ,ELABORAÇAO E MONITORAMENTO,REF.AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2022 | 110.00 | 00006869773432 | SANDRA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 300.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 150.00 | 00005725403459 | MARIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 150.00 | 00006248439478 | MARIA ALESSANDRA ILKA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 150.00 | 00006375549493 | MANOEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 120.00 | 00009256758490 | RUTH ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 150.00 | 00009258931459 | LUSIA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 150.00 | 00006072939422 | REJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 150.00 | 00007134419410 | MANOEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 150.00 | 00070272978418 | FLAVIANA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 150.00 | 00008454105476 | EGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 150.00 | 00009256710455 | LILIANE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 150.00 | 00070967757495 | NATALIA DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 150.00 | 00000793178479 | MARIA APARECIDA AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 150.00 | 00070273410423 | JUDINETE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 150.00 | 00009795655450 | LIDIANE MELO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 150.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 150.00 | 00006198571459 | NORMA SUELI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 150.00 | 00007263413477 | JOSEFA FRANCINETE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 120.00 | 00006588426410 | EDILEUZA CLEMENTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 120.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 120.00 | 00008369851410 | ELIDA SUELI MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 120.00 | 00010758407408 | MARIA JOICE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 120.00 | 00010758412401 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 120.00 | 00012400555443 | WELISSON RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 120.00 | 00012328369405 | IRANEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 120.00 | 00012315563402 | ANDREIA ANTUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 120.00 | 00070967757495 | NATALIA DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 120.00 | 00006276932450 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 120.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 2662.15 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA SANITARIA,LAVA LOUÇAS,SACO,DESIFETANTES E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31/01/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000396 | 31/01/2022 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A COMP: 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 340.00 | 00009621721466 | EDILSON VIERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 5240.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 1500.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA SANITARIA,DET.PO,TOALHA PAPEL E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 360.00 | 33571727000188 | ERIEGLY DE SOUZA SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2022 | 2980.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE CARDENETA DA CRIANÇA MENINO E MENINA, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2022 | 203.01 | 76535764001972 | OI S.A- EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2022 | 1398.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2022 | 151.27 | 76535764001972 | OI S.A- EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2022 | 147.63 | 76535764001972 | OI S.A- EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2022 | 4.34 | 40432544000147 | CLAR0 S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02/02/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000407 | 02/02/2022 | 7850.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFE 1E82, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/02/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2022 | 3800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTES SWAB AG, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NO SETOR COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2022 | 250.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2022 | 4250.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.(MAC CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2022 | 8380.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2022 | 14.49 | 40432544000147 | CLAR0 S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 02/02/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2022 | 370.00 | 00004093112436 | JOAO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2022 | 2106.00 | 00005755206473 | GILSON FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2022 | 370.00 | 00008976209419 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2022 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2022 | 7850.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS (IMPRESSORA E COMPUTADOR), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2022 | 781.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXEIRAS,PAPEL MADEIRA,PAPEL 40 E ETC...), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2022 | 344.00 | 00006290577450 | VANDERLEY DE MACEDO FRUTUOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2022 | 2610.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, E VIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2022 | 850.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA NQK 3719, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2022 | 450.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ZOA RURAL, CONDUZINDO MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2022 | 1890.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MEDALHAS,TROFEUS E TARJAS ADESIVAS,DESTINADAS PREMIAÇAO DA 2ª COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇAO 2021 A 2022, COM OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2022 | 2125.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TOMADAS E CABO UTP) DESTINADAS A SALA DE LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2022 | 1050.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CABEAMENTO DE INTERNET, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2022 | 2080.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01(UM) RACK COMPACT VERTICAL 3U PRETO E 01(UM) SWUITCH 16 PORTAS GIGALAN DESTINADAS A SALA DE LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 04/02/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2022 | 150.00 | 00009812525408 | IVANILZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2022 | 150.00 | 00008522419418 | MARIA DAS VITORIAS ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2022 | 3257.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (ALIQUOTA RAT COMP 01/2022), JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2022 | 1680.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TONNER D1015, MOUSE,REFIL DE TINTA E ECT...) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2022 | 3800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTES SWAB AG, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NO SETOR COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000438 | 07/02/2022 | 8603.21 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000442 | 07/02/2022 | 410.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOCICLETAS, VINCULADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000445 | 07/02/2022 | 8134.58 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO GOL, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000447 | 07/02/2022 | 8440.39 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000450 | 07/02/2022 | 28002.64 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2022 | 46.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00010137039441 | LUCEN FAGNES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MOB779/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2022 | 2285.14 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2022 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000437 | 07/02/2022 | 25974.82 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA PA CARRREGADEIRA, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000439 | 07/02/2022 | 10386.14 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000441 | 07/02/2022 | 15014.28 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA PATROL, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000449 | 07/02/2022 | 12284.07 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PAC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2022 | 14100.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000007634747- TJP/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2022 | 10711.76 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA Nº 2015006314, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2022 | 1260.00 | 00070272947458 | LEONARDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NEESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2022 | 150.00 | 00078888425420 | ANTONIO GENILDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2022 | 300.00 | 00070272977446 | RODRIGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 150.00 | 00012361800462 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 200.00 | 00012758747464 | LARISSA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 200.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 200.00 | 00011278527443 | MARIA EDUARDA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2022 | 200.00 | 00007282450439 | MARIA CELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2022 | 3610.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNY 7030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2022 | 10960.00 | 12148198000134 | OTICA VISAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS COMPLETO, PARA DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000446 | 07/02/2022 | 4999.63 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO A O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000443 | 07/02/2022 | 7120.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COM E DIESEL S10), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000444 | 07/02/2022 | 575.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000448 | 07/02/2022 | 8241.21 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2022 | 2247.91 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000440 | 07/02/2022 | 7914.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2022 | 1589.85 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/02/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2022 | 1710.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 3053, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2022 | 1395.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANNER E SQUEEZE DE ACRILICO PERONALIZADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2022 | 600.00 | 44377530000129 | SILVEIRA BORGES SERVIÇO UNICO NOTORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAL, REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS, DA CRECHE CRINANÇA FELIZ, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2022 | 850.00 | 00057841438400 | LUIZ FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2022 | 1250.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO (OXIGENIO MEDICINAL CIL M3), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2022 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) CONCENTRADORES 02 EVERFLO 5L PM 220 V.NN/LP, DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2022 | 740.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADA A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2022 | 1800.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACA DE METALON COM REVESTIMENTO DE CHAPA 2MM MAIS ADESIVO), DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2022 | 1580.00 | 00041816233862 | RAFAEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2022 | 11789.64 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2022 | 1280.00 | 00064018849400 | IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA TEMA: TENDENCIAS E IMPACTOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2022 | 1890.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MEDALHAS,TROFEUS E TARJAS ADESIVAS,DESTINADAS PREMIAÇAO DA 2ª COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇAO 2021 A 2022, COM OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2022 | 300.00 | 00007167292451 | CLAUDECIR MARQUES LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2022 | 110.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2022 | 110.00 | 00003831202176 | CARLEANDIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2022 | 110.00 | 00004414353432 | AUCIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2022 | 110.00 | 00010767136454 | INGRIDE SIPRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2022 | 110.00 | 00000883770407 | KELLI CRISTINA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2022 | 110.00 | 00010703445405 | MANUEL SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2022 | 110.00 | 00095299793472 | IRACEMA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2022 | 110.00 | 00070272973459 | MANUELA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2022 | 110.00 | 00070272918431 | RENNAN LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2022 | 110.00 | 00007974029420 | EDILEIDE SIMAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2022 | 110.00 | 00070361251440 | VIVIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2022 | 110.00 | 00009099622430 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2022 | 110.00 | 00003088155482 | MARIVAN SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2022 | 110.00 | 00001653698411 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2022 | 110.00 | 00098001329453 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2022 | 110.00 | 00070272962414 | ANE EDUARDA DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2022 | 110.00 | 00002617551458 | JOSE JAELSON ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2022 | 798.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS CPF A3 3ANOS, DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2022 | 5431.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2022 | 4648.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2022 | 604.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932790, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2022 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO NISSAR VERSA ANO/MODELO 2017/2017, PLACA : PYK -1195, CONFORME TERMO DE ACORDO. PERIODO FR 13/01/2022 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2022 | 1882.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE NOTIFICAÇOES DE RECEITAS TIPO A, B A E REQUISIÇAO DE EXAMES, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2022 | 541.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM ALTERNA PERFIL PEDIATRICO, PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2022 | 427.08 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MATERIAL MEDICO), DESTINADOS A DOAÇAO AO PACIENTE OTONIEL ALVES COSTA, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2022 | 360.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MATERIAL MEDICO) DESTINADOS A DOAÇÃO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2022 | 1970.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DE FROTA DOS VEICULOS GOL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2022 | 7700.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MOCHILAS EM CURVINHO), DESTINADAS A DESTRIBUIÇAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.(ANO LETIVO 2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (EXAME VIDEO LARINGO), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2022 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2022 | 1906.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (POCHETE PEQUENA,MOCHILA INDIVIDUAL E ETC...),DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000516 | 14/02/2022 | 3144.45 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2022 | 288.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO, DESTINADA A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 16/02/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2022 | 6600.00 | 00011177863405 | ALLAN MESSIAS DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERFAZENDO 44 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2022 | 5665.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01(UM) COMPUTADOR CORE I5 COM 16GB DE MEMORIA E MONITOR LG 20M37AA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2022 | 760.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHAVE COMBINADA 30MM,RELE DE NIVEL E FALTA DE FASE E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO SAO LUISZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2022 | 9057.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS (SUPORTE DE TV,AR CONDICIONADO,ESCADA DE ALUMINIO E REFRIGERADOR 435L FROST FREE), DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2022 | 1549.00 | 10771715000100 | LYRA COMER. DE PEÇAS P. FOGÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (LIQUIDIFICADOR E FOGAO A/PRESSAO 2/B PROGAS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JAILSON OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2022 | 80.44 | 10771715000100 | LYRA COMER. DE PEÇAS P. FOGÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (FRIGIDEIRA), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JAILSON OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2022 | 300.00 | 14222882000144 | INFORWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM ROTEADOR D-LINK GE 1200, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE(CAMPO DE FUTEBOL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2022 | 300.00 | 14222882000144 | INFORWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CABO OPTICO DROP FLAT IFO CENTRY , PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE (CAMPO DE FUTEBOL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2022 | 10350.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL (MX120MESA SEC.1210X615 PANDIN,GAVETEIRO 2GAV.PANDIN,BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC E ETC...), DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2022 | 3315.07 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2022 | 100.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2022 | 3499.99 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01(UM) TELA TRIPE 84 1.0X 1,40 1: 1 SUMAY UN E 01(UM) SMAT BOX PROJ MULTI PJ004, DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2022 | 1749.70 | 09381258000150 | LTM CONFECÇOES E MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BERÇO PORTATIL SNOOZE 5128 BURIGOTTO E 02 (DUAS) CADEIRAS REFEIÇAO BON APETIT 3045 MONSTRINHOS UNICO, DESTINADOS A CRECHE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/02/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2022 | 14078.50 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA INICIO DO ANO LETIVO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2022 | 4998.96 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2022 | 200.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NOS DIAS 16 E 17/02/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2022 | 924.81 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2022 | 3714.44 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA UBS ISAURA FLORENTINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2022 | 2000.00 | 00008478131426 | PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DESTINADAS A MEDICO PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO A SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2022 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DAS UNIDADES DE SAUDE E ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2022 | 200.00 | 40432544000147 | CLAR0 S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2022 | 2500.00 | 76535764001972 | OI S.A- EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000565 | 17/02/2022 | 6405.77 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQH 6946, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000566 | 17/02/2022 | 3327.60 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MOG 9141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000567 | 17/02/2022 | 3089.82 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD6G27, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2022 | 1172.38 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2022 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2022 | 150000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2022 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2022 | 2720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 275, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2022 | 1140.00 | 00008478700498 | ISAAC PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2022 | 500.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2022 | 35.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2022 | 26.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2022 | 20.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000562 | 17/02/2022 | 6619.74 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUO GLV PAT,JOELHO PLAST.ESGOTO,CAL MEGAO, E ETC...), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2022 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2022 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000560 | 17/02/2022 | 8663.56 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SIFAO SANFONADO,PORTA JATOBA,FECHADURA EXTALAV E ETC...), PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000563 | 17/02/2022 | 2034.62 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ 2883, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000564 | 17/02/2022 | 3369.17 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 3053, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2022 | 3900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2022 | 2000.00 | 76535764001972 | OI S.A- EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2022 | 150.00 | 40432544000147 | CLAR0 S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2022 | 2000.00 | 76535764001972 | OI S.A- EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2022 | 300.00 | 00070273040405 | DANIELY SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2022 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA PADARIA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2022 | 200.00 | 00003286242411 | ERIVANDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2022 | 150.00 | 00000793178479 | MARIA APARECIDA AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2022 | 2544.69 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE USO DOMENSTICO COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/02/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2022 | 7816.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2022 | 1996.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CARRO PIPA PLACA NQC 7371, VINCULDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 21/02/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2022 | 1500.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2022 | 15.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2022 | 46.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 21/02/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2022 | 2320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 6027, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2022 | 5200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QSI8F84, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MOG 9141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000594 | 21/02/2022 | 1800.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2022 | 400.00 | 15321807000101 | NEUROVIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA NEUROCIRURGIAO, REALZADA EM PACIENTE DE MENOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2022 | 11200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2022 | 175.53 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000593 | 21/02/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2022 | 2320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QFR 3053, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000595 | 21/02/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000592 | 21/02/2022 | 7850.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFE 1E82, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005163018450 | EDVANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2022 | 300.00 | 00012593413484 | PEDRO FELIPE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2022 | 150.00 | 00006588426410 | EDILEUZA CLEMENTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2022 | 150.00 | 00012704567417 | MARCKSON LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2022 | 300.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2022 | 200.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2022 | 3025.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DOAÇAO (KITS DE GESTANTES), ACOLHIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2022 | 300.00 | 00005564157443 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2022 | 150.00 | 00004834133133 | FABRICIO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2022 | 150.00 | 00007134419410 | MANOEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2022 | 300.00 | 00004462518446 | MARIA DAS VITORIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2022 | 100.00 | 00070272918431 | RENNAN LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2022 | 300.00 | 00003175390439 | MARIA CLEIDE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2022 | 828.00 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DESTINADOS A GESTORA E SECRETÁRIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 23 A 24/02/2022, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2022 | 440.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/02/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2022 | 3290.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 DEZ (VENTILADORES VD51 50CM USF50 6PAS PAREDE PRETO), DESTINADOS A ESCOLA MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2022 | 2200.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇAO DE 02 (DUAS) COZINHAS PRIME I800 02 VOL CARV BRANCO. DESTINADAS AS ESCOLAS BENJAMIN CONSTANT E SEVERINO JULIO DE SOUZA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000618 | 22/02/2022 | 695.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS AFERIÇAO DE TACOGRAFO, DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000619 | 22/02/2022 | 4380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQG 1817, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000622 | 22/02/2022 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQG 1817, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000623 | 22/02/2022 | 1268.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS VW 15190 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000624 | 22/02/2022 | 1060.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 4989 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2022 | 2980.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATEPILLAR, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2022 | 4060.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REPAROS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000616 | 22/02/2022 | 1125.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000620 | 22/02/2022 | 910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000621 | 22/02/2022 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2022 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM LUBRIFICAÇAO DAS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇAO VERIFICAÇAO DO COMPRESSOR, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000605 | 22/02/2022 | 6446.87 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2022 | 10718.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2022 | 900.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE GINECOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000617 | 22/02/2022 | 884.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QSI8F84, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2022 | 50.52 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2022 | 240.00 | 14222882000144 | INFORWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CABO OPTICO DROP FLAT IFO CENTRY , PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE (CAMPO DE FUTEBOL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2022 | 960.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CARDAPIO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2022 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,PRESTAÇAO DE CONTAS,DEMAIS PROGRAMAS SETE-SISTEMA ELETRONICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2022 | 1100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE NOTEBOOK COM REC DE TELA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2022 | 170.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS TONNERS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2022 | 1000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MICROFONE SEM FIO RECRIVER COM DUAS UNIDADES (05) RESOLUÇAO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000649 | 24/02/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000650 | 24/02/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESC.MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA LOCALIZADA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000654 | 24/02/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000644 | 24/02/2022 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A COMP: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000652 | 24/02/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2022 | 150.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2022 | 200.00 | 00006099907483 | MARIA DA LUZ DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2022 | 200.00 | 00070361138474 | SAMUEL DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2022 | 150.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2022 | 200.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2022 | 150.00 | 00003205965400 | ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2022 | 482.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2022 | 2818.22 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2022 | 1.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ADO LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000651 | 24/02/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2022 | 1000.00 | 33505417000165 | LIRA E DINIZ SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2022 | 2920.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS 01(UMA) CADEIRA GIRATORIA C/ASSENTO ESTOFADO E BRAÇO PLAX BCA, 03(TRES) LOGARINA DE 3 LUGARES PLAX PT E 02 (DUAS) MESAS 120 C/GAVETAS, DESTINADAS A UND.DE SAUDE PEDRO V.DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2022 | 2609.90 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD6G27 3053, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 24/02/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2022 | 30279.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000653 | 24/02/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2022 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2022 | 140.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2022 | 51410.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2022 | 10282.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2022 | 8735.90 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2022 | 1747.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2022 | 39450.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2022 | 39450.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2022 | 1500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2022 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2022 | 7000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 1400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2022 | 2700.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 540.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2022 | 21800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE ACS -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2022 | 4360.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE ACS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2022 | 15600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2022 | 3120.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2022 | 6800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2022 | 1360.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 2170.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2022 | 434.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2022 | 3300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 250.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREOIDE, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 4600.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA DWO 1720/PB DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 6350.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA DWO 1720/PB DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA EYF1A60/RN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 3150.00 | 00001215804407 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BIQ 0996/PB DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 2640.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BIQ 0996/PB DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CUITE E PICUI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 800.08 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 599.99 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 1800.07 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2022 | 3000.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM ORGAO PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2022 | 51790.93 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2022 | 10358.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2022 | 16312.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2022 | 3262.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2022 | 68963.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2022 | 13792.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2022 | 15608.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO/COMMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2022 | 3121.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 300.00 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEG NO EXERCICIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 1000.07 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 1860.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2022 | 150.00 | 00089330706487 | LUCINALVA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2022 | 300.00 | 00046014608400 | AURILENE GOMES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2022 | 7676.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2022 | 1535.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2022 | 8316.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2022 | 1663.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2022 | 5512.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2022 | 1102.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 300.00 | 00005127332442 | NICIMARA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 150.00 | 00000831876425 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 150.00 | 00008498000483 | VALDICLEIDE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 150.00 | 00070968051413 | FABIANA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 250.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2022 | 9782.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2022 | 1956.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DAS FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 800.18 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 1312.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 262.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 4150.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 830.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 6060.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 9972.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 1994.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 1200.08 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (IDOSOS,GESTANTES E MULHERES BPC). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2022 | 30618.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2022 | 6123.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2022 | 7542.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2022 | 1508.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2022 | 983.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 189923.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 37987.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 64249.55 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 12849.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 3302.85 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 660.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 72305.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 14461.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 9058.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 1811.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. ED.INFANTIL 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 5448.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% - APOIO CONTRATO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 1089.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO CONTRATO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 1812.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - APOIO EST. COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 362.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. ED.INFANTIL 70%- APOIO EST.COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 800.16 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2022 | 2143.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2022 | 428.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2022 | 5319.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2022 | 1063.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2022 | 1170.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNF 2559, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2022 | 2489.90 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QFR 3053, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PICUI-PB, NO DIA 03/03/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2022 | 150.00 | 00070968086470 | ROBERTA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 02/03/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE (EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA) ,REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2022 | 3600.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTES SWAB AG, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NO SETOR COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000756 | 02/03/2022 | 846.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2022 | 8190.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2022 | 130.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2022 | 438.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA(FAQUEIRO COM 24PC,POTE REDONDO E ETC...), DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE (CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2022 | 829.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (LIQ.WALITA 2V 550W 220VOLTS,GRILL SANDUICHEIRA E VENTILADOR), DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE (CUSTEIO). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOG 9141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000770 | 03/03/2022 | 4978.39 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH 3683, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2022 | 8100.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PRESTADORES E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 7371 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2022 | 3516.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ 3053, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2022 | 2168.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ 2883, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2022 | 1580.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE QUADRO BRANCO ALUMINIO E TAPETES BORRACHA EVA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2022 | 2288.00 | 24537943000116 | LAIZA EMILLY DE LIMA SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL (PROVAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2022 | 1750.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CHAPA DE FERRO, PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2022 | 7800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2022 | 200.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO NO SISTEMA DE CFTV, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2022 | 425.00 | 00009960951448 | ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2022 | 740.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2022 | 1580.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2022 | 300.00 | 00012085186408 | CARLOS ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINO MELO/ S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2022 | 530.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2022 | 2450.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2022 | 740.00 | 00003684629430 | ERIDIAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2022 | 950.00 | 00070361143478 | FELIPE DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2022 | 425.00 | 00012500227464 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2022 | 430.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS HORACIO FERREIRA, ASCINDINO MELO E MARIA IZABEL NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2022 | 530.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2022 | 430.00 | 00003807071440 | JONAS JULIO BURITI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2022 | 320.00 | 00057969779468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2022 | 530.00 | 00070967950490 | DANIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2022 | 1500.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2022 | 400.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MATERIAL MEDICO) DESTINADOS A DOAÇÃO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2022 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2022 | 65.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACODE MANIPULAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07/03/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2022 | 320.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2022 | 300.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2022 | 812.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM ALTERNA PERFIL PEDIATRICO, PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2022 | 6610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/03/2022 | 172.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000822 | 07/03/2022 | 2169.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2022 | 2835.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2022 | 10539.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/03/2022 | 552.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2022 | 110.00 | 00099225034415 | MARIA LUCIA FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2022 | 110.00 | 00003732950492 | JOSE FRANCISCO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2022 | 110.00 | 00010840959478 | JOAO EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2022 | 110.00 | 00012384060414 | GRAZIELE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/03/2022 | 110.00 | 00009911262464 | FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/03/2022 | 300.00 | 00012569920460 | JONATAS DAVI QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2022 | 110.00 | 00007719333470 | LUCIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2022 | 110.00 | 00070692323490 | ANDREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/03/2022 | 110.00 | 00003397446422 | ANA PAULA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2022 | 110.00 | 00070967859492 | IZAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2022 | 110.00 | 00012386956474 | ROSANGELA SOUTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2022 | 110.00 | 00010741567490 | MARIA NATALIA FREITAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2022 | 110.00 | 00011333125437 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2022 | 110.00 | 00003400381446 | JOSEFA JOELMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2022 | 110.00 | 00009651482460 | GLEIDSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2022 | 110.00 | 00010189876492 | EDILENE MELO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2022 | 110.00 | 00009781115408 | MARIVALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2022 | 110.00 | 00009062748422 | JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2022 | 110.00 | 00009593458417 | ISABEL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2022 | 110.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2022 | 300.00 | 00013377570470 | MARIA AMELIA GOMES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2022 | 300.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009227425454 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2022 | 300.00 | 00006018578441 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2022 | 300.00 | 00070361239408 | PALOMA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2022 | 300.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2022 | 300.00 | 00071166349403 | EMANUEL PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2022 | 100.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFEE BREAK DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2022,REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2022 | 900.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DE UM PREDIO PARA REALIZAÇAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022, REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2022 | 850.00 | 00001272718484 | JOSENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS REFLETORES DA ILUMINAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, O BIDUZAO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2022 | 1057.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQK 3719, VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000875 | 08/03/2022 | 9233.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000876 | 08/03/2022 | 9014.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 COMUM), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000877 | 08/03/2022 | 17310.25 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) COMUM), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2022 | 120.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04/03/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/03/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000882 | 08/03/2022 | 5008.56 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO A O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000878 | 08/03/2022 | 4416.52 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2022 | 11392.00 | 00010137071418 | GIZENILSON LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE TERRA NO SITIO AASENTAMENTO PADRE ASSIS, EM PROPRIEDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2022 | 300.00 | 00033019347734 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL, S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2022 | 2106.00 | 00005755206473 | GILSON FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFEE BREAK DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00010137039441 | LUCEN FAGNES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MOB779/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2022 | 491.37 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000866 | 08/03/2022 | 31.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2022 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2022 | 920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000869 | 08/03/2022 | 24001.55 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000870 | 08/03/2022 | 5891.25 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000871 | 08/03/2022 | 340.15 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOCICLETAS, VINCULADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000872 | 08/03/2022 | 5492.79 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000873 | 08/03/2022 | 7472.59 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO GOL, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000874 | 08/03/2022 | 8120.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAM, VINCULADO A ATENÇAO BASICA QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000885 | 08/03/2022 | 235.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QSI8F84, VINCULAD0 A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2022 | 300.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2022 | 640.00 | 00070272949400 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2022 | 430.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2022 | 650.00 | 00003764960450 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2022 | 1055.00 | 00008045358416 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2022 | 530.00 | 00087285185434 | SEBASTIÃO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2022 | 320.00 | 00070273052403 | RAYLSON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM SABINO SOBRINHO E JULIA MARIA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE, REF: AO MES DE 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2022 | 320.00 | 00099226090459 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2022 | 320.00 | 00010652237495 | LUCAS MIGUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CAIÇARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2022 | 640.00 | 00070273152467 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NAS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2022 | 530.00 | 00002562817427 | LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2022 | 430.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2022 | 430.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2022 | 950.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2022 | 850.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS E ORGAO PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2022 | 640.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2022 | 850.00 | 00009795356461 | SUEGLEYSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 09/03/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2022 | 1320.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS UNHAS DA CONCHA DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLA E NEW ROLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2022 | 1260.00 | 00070272947458 | LEONARDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NEESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2022 | 635.00 | 00070276024400 | DANIEL SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000879 | 08/03/2022 | 15174.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA PATROL, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000880 | 08/03/2022 | 10169.99 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000881 | 08/03/2022 | 9153.93 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000883 | 08/03/2022 | 1642.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000884 | 08/03/2022 | 718.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2022 | 5220.66 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2022 | 82.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS, DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2022 | 3920.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (ALIQUOTA RAT COMP 02/2022), JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2022 | 320.00 | 00070272960470 | DAVI ALVES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2022 | 230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2022 | 1255.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ENVELOPAMENTO DE FROTA (TRASEIRA,LATERIAS E REFLETIVO), DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 7264, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2022 | 1255.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ENVELOPAMENTO DE FROTA (TRASEIRA,LATERIAS E REFLETIVO), DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFU 4374, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2022 | 935.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ENVELOPAMENTO DE FROTA (TRASEIRA,LATERIAS E PERFURADO), DO VEICULO GOL DE PLACA QSD6G27, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE (EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA) ,REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2022 | 1570.00 | 33571727000188 | ERIEGLY DE SOUZA SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2022 | 420.00 | 03520781000133 | M.DE FATIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/03/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2022 | 100.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2022 | 1135.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ENVELOPAMENTO DE FROTA (TRASEIRA,LATERIAS E REFLETIVO E IMPRESSAO DE ADESIVO COM VERNIZ), DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 3053, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2022 | 1150.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ENVELOPAMENTO DE FROTA (TRASEIRA,LATERIAS E PERFURADO), DO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ 2883, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2022 | 100.00 | 00004223104411 | ANDREZZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10/03/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DIRETORES FNDE COM OS GESTORES MUNICIPAISD DO ESTADO DA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2022 | 120.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10/03/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO OFICINA-DIRETORES FNDE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2022 | 100.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10/03/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO OFICINA-DIRETORES FNDE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2022 | 70.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALMOCHAVEIROS PERSONALIZADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2022 | 300.00 | 00012915022461 | JOSE EMERSON SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2022 | 200.00 | 00011278520430 | JOSE IRAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2022 | 200.00 | 00005357304467 | EMANUEL DJAIR PESSOA DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2022 | 300.00 | 00009570596473 | ANA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2022 | 3900.00 | 12148198000134 | OTICA VISAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS COMPLETO, PARA DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2022 | 200.00 | 00012758722470 | DOUGLAS SIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2022 | 262.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2022 | 830.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2022 | 1994.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2022 | 300.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2022 | 150.00 | 00005559607495 | LUCIANA FARIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2022 | 150.00 | 00012385324466 | JULIA FERREIRA DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2022 | 540.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REPAROS DE DESCARGAS PARA MANUTENÇAO DA CHECHE CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2022 | 1453.20 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXA DE LONA IMPRESSA,ADESIVO,FLAMULAS E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2022 | 434.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2022 | 6320.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2022 | 850.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI E CUITE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2022 | 3900.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2022 | 550.75 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODO,TESOURA E ETC....), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2022 | 10509.03 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA Nº 2015006314, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2022 | 800.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MOTOR SUBMERSOS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO E ASSSENTAMENTO SAO LUIZ, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2022 | 2256.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO COMPLETA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DA SAUDE (MOTORISTAS) QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2022 | 1190.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS PEDRO JOSE DE MARIA, ANTONIO FERREIRA DE MACEDO E ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 11/03/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2022 | 100.00 | 00008117025450 | ANDRE ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/03/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE PROCESSAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2022 | 4677.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2022 | 608.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2022 | 5467.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2022 | 1730.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATA VENTOS NOS SITIOS SOSSEGO,AZEVEDO,CATOLE E SAO MIGUEL, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2022 | 2120.00 | 00036556386472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CUITE E PICUI CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA NPU 5598. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2022 | 346.84 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MATERIAL MEDICO), DESTINADOS A DOAÇAO AO PACIENTE OTONIEL ALVES COSTA, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2022 | 740.00 | 00002987907427 | MARLY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2022 | 842.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE RECEITUARIOS SIMPLES E GRAVAÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 14/03/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2022 | 11616.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2022 | 14486.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2022 | 230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/03/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2022 | 1175.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANNER DE LONA 1X2,CAMISAS BRANCA EM MALHA PP E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2022 | 150.00 | 00009256650452 | STEFANY RAISSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2022 | 530.00 | 00008243001492 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/03/2022 | 100.00 | 00009258939433 | ANA FLAVIA LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2022. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/03/2022 | 100.00 | 00010927009439 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2022. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/03/2022 | 750.00 | 00003112897463 | MAURICIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/03/2022 | 1020.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2022 | 250.00 | 00011278527443 | MARIA EDUARDA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0001010 | 14/03/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0001013 | 14/03/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 14/03/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/03/2022 | 645.00 | 00071038347416 | ERDSON MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/03/2022 | 1376.00 | 00010665778465 | WALDEVINO WAGNER ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2022 | 643.00 | 00070361082401 | FABIO LUAN DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/03/2022 | 1376.00 | 00070273091492 | OTAVIO MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/03/2022 | 903.00 | 00017598587736 | JOSE RAFAEL MIRANDA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2022 | 1376.00 | 00015735611429 | LUCAS MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2022 | 990.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CARDAPIO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2022 | 600.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISAS), PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0001017 | 14/03/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESC.MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA LOCALIZADA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0001018 | 14/03/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000949 | 14/03/2022 | 426.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2022 | 860.00 | 00012328478441 | NALBERTO LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS D DOS PATIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2022 | 2800.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA SA SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2022 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL), REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2022 | 2131.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B.CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2022 | 474.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B.CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/03/2022 | 3937.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B.CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/03/2022 | 2728.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/03/2022 | 680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B.CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0001011 | 14/03/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2022 | 1980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2022 | 3941.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2022 | 600.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2022 | 903.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2022 | 516.00 | 00070093629478 | JORGE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2022 | 645.00 | 00010137042400 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2022 | 500.00 | 00012352570450 | LIEDSON MARTINS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2022 | 500.00 | 00070273036475 | JUDSON REGINALDO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2022 | 430.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2022 | 320.00 | 00012328349471 | EDSON IRA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2022 | 430.00 | 00008413101735 | EDNALDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2022 | 530.00 | 00012335969420 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2022 | 425.00 | 00011077118430 | CLEITON DENES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETRO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2022 | 595.00 | 00098981757291 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2022 | 640.00 | 00012246473438 | LUCAS MARCIEL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/03/2022 | 344.00 | 00012329379404 | JOSE HELTON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/03/2022 | 800.00 | 00061932779434 | MAURICIO VALENTIN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/03/2022 | 688.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/03/2022 | 646.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/03/2022 | 516.00 | 00016070417402 | JOSE VICTOR VENTURA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/03/2022 | 688.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/03/2022 | 645.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/03/2022 | 645.00 | 00011273121465 | ANDERSON LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/03/2022 | 688.00 | 00070361071469 | ALAN DIEGO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/03/2022 | 860.00 | 00070050590421 | MARCIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/03/2022 | 516.00 | 00070273078470 | ISAIAS FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/03/2022 | 688.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/03/2022 | 559.00 | 00070273033450 | TIAGO FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2022 | 516.00 | 00011656015404 | ERIOSVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2022 | 530.00 | 00012394967455 | JEFFERSON MACIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2022 | 1105.00 | 00011690914408 | CLAUDENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2022 | 1020.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2022 | 731.00 | 00012758712407 | UILE SIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2022 | 516.00 | 00006290577450 | VANDERLEY DE MACEDO FRUTUOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2022 | 688.00 | 00039142620449 | CICERO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2022 | 516.00 | 00012328360440 | EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2022 | 774.00 | 00011279232420 | MURILO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2022 | 774.00 | 00070273179403 | CLEIVSON DIMAS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2022 | 645.00 | 00071169049486 | RODRIGO ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0001015 | 14/03/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2022 | 903.00 | 00070361476442 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/03/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/03/2022 | 7290.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DOS 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PLACA DA CADEIRA, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/03/2022 | 2000.00 | 00008478131426 | PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DESTINADAS A MEDICO PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO A SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2022 | 945.30 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM NOTEBOOK, IMPRESSORA, COMPUTADOR, PROJETOR E MULTIMIDIA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2022 | 10000.00 | 00000751540803 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2022 | 250.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2022 | 200.00 | 00004481501405 | MARICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2022 | 120.00 | 00005070398407 | SUENIA PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070272977446 | RODRIGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2022 | 1122.00 | 11601194000105 | ALEX DE MACEDO DANTAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA TOPPER,BOLA SOCIETY E ETC...), DESTINADOS AO DEPATAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2022 | 250.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2022 | 3175.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA EYF1A60/RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2022 | 770.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2022 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE (EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA) ,REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS( EXAME ANGIOGRAFIA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2022 | 130.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2022 | 948.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIUO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/03/2022 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA COM BRONCODILADOR, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2022 | 1140.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FERVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2022 | 300.00 | 00002702692400 | MARCOS AURELIO PERIS DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/03/2022 | 2556.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO COMPLETA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DA SAUDE (MOTORISTAS) QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001042 | 17/03/2022 | 5900.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO ESGOTO,CADEADO,CIMENTO,CAIXA DE DESCARGA, E ETC...), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2022 | 6400.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM SOLDAS E REPOSIÇAO DE PEÇAS, NO VEICULO CAÇAMBA E NA RETROESCAVADEIRA AMBOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2022 | 983.02 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2022 | 1673.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, E VIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2022 | 14100.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000007634747- TJP/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001044 | 17/03/2022 | 720.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACR BRANCO NEVE E MOSTARDA), PARA MANUTENÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2022 | 3285.18 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2022 | 1759.39 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/03/2022 | 1539.24 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/03/2022 | 1638.83 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/03/2022 | 1169.82 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2022 | 2098.06 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2022 | 2950.10 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2022 | 1029.24 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2022 | 220.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2022 | 7510.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/03/2022 | 3634.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/03/2022 | 1558.86 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2022 | 1111.36 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2022 | 1557.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2022 | 2249.91 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2022 | 3247.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2022 | 1559.07 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2022 | 1656.95 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2022 | 1001.38 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2022 | 1413.02 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2022 | 1628.19 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2022 | 513.40 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL (CONSULTAS E EXAMES), REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001043 | 17/03/2022 | 1080.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACR BRANCO NEVE E MOSTARDA), PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/03/2022 | 12800.00 | 00076852571491 | JOSE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DER TERRA EM PROPRIEDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 68 (SESSENTA E OITO) HORAS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/03/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2022 | 3900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2022 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO NISSAR VERSA ANO/MODELO 2017/2017, PLACA : PYK -1195, CONFORME TERMO DE ACORDO. PERIODO FR 12/02/2022 13/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 17/03/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/03/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001045 | 17/03/2022 | 1510.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS,CIMENTO E FERRO), DESTINADOS A DOAÇAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001046 | 17/03/2022 | 3120.30 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS,CIMENTO E FERRO), DESTINADOS A DOAÇAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/03/2022 | 300.00 | 00012326290496 | JOSE VITAL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/03/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/03/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2022 | 2931.90 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA INICIO DO ANO LETIVO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/03/2022 | 160.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA), PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/03/2022 | 170.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (EXAME HISTOPATOLOGICO DE BIOPSIA GASTRICA), PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/03/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2022 | 456.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMP. 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001088 | 21/03/2022 | 4674.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2022 | 220.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/03/2022 | 900.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GAS RS134 E EVAPORADORA DE AR DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA OGD 5248,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2022 | 1270.00 | 00011457495422 | JOSE HELIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2022 | 520.00 | 00005547907421 | ANDRE LUIS REIS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2022 | 420.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOPATOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2022 | 380.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GAS RS134, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374,VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/03/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIUO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/03/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 22/03/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2022 | 265.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA SEGUNDA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DA 2ª FASE DE SOSSEGO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2022 | 425.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA SEGUNDA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DA 2ª FASE DE SOSSEGO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/03/2022 | 265.00 | 00097832855487 | VANAILSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA SEGUNDA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DA 2ª FASE DE SOSSEGO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2022 | 443.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA SEGUNDA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DA 2ª FASE DE SOSSEGO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2022 | 190.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA SEGUNDA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DA 2ª FASE DE SOSSEGO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2022 | 425.00 | 00012337116441 | VICTOR HUGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA SEGUNDA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DA 2ª FASE DE SOSSEGO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2022 | 106.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA SEGUNDA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DA 2ª FASE DE SOSSEGO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2022 | 106.00 | 00002899992430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA SEGUNDA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DA 2ª FASE DE SOSSEGO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2022 | 425.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA SEGUNDA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DA 2ª FASE DE SOSSEGO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2022 | 7850.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFE 1E82, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/03/2022 | 250.00 | 00004140534435 | FLAVIO ROMERO AFONSO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2022 | 100.00 | 00025273851840 | DAMIANA ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/03/2022 | 120.00 | 00010924294418 | OZINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2022 | 200.00 | 00007610373494 | JUBIEU CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2022 | 184.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) ULTRALINE 40000 AD 20-30M, DESTINADA A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2022 | 516.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEIAS 862AF PREMIUM G NORMAL E COMFORTILINE AF 20-30 P CURTA, DESTINADA A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2022 | 1580.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE MOTOR DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2022 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD 5248, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2022 | 5853.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A EXERCICIO DE 2021 A 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2022 | 11485.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A EXERCICIO DE 2021 A 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2022 | 608.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 6289332790, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2022 | 608.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 6289332790, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2022 | 1794.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A EXERCICIO DE 2021 A 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2022 | 4677.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 6289332995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2022 | 5467.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 6289332995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2022 | 5467.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 6289332995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2022 | 4677.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 6289332995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2022 | 436.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/03/2022 | 203.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A EXERCICIO DE 2021 A 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/03/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 24/03/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/03/2022 | 100.00 | 00008117025450 | ANDRE ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/03/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE PROCESSAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/03/2022 | 36.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTO POR ATASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/03/2022 | 27.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTO POR ATASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/03/2022 | 20.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTO POR ATASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/03/2022 | 504.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTO POR ATASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/03/2022 | 2430.00 | 00005755206473 | GILSON FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/03/2022 | 617.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2022 | 1700.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B.CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/03/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB-PB, NO DIA 24/12/2021, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO POLITICAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/03/2022 | 200.00 | 00006718992445 | DAMIAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/03/2022 | 200.00 | 00092867340420 | JOSEILSON DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/03/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24/03/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/03/2022 | 100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 24/03/2022, PARA RESOLVER ASSUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2022 | 2320.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE EDUCAÇAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANUIDADE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/03/2022 | 990.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CARDAPIO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/03/2022 | 7600.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KITS (CAMISA, MOCHILA E TOCAS), PARA DESTRIBUIÇAO NA ABERTURA DE EVENTO REALIZADO COM CICLISTAS EM VIRTUDE, DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2022 | 1000.08 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO ESCOLAR-CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/03/2022 | 2000.06 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO-ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2022 | 1500.08 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOSDOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2022 | 140.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2022 | 1500.14 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS COM AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2022 | 100.00 | 00003961523410 | ELIENE DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MARÇO/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2022 | 2414.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO COMPLETA, DESTINADOS AOS REPRESENTANTES DO CONSELHO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEC.DE EDUC.INFANTIL.(CURSO LIBRAS EM CONTEXTO E EDUCAÇAO ESPECIAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/03/2022 | 58.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2022 | 1700.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2022 | 51818.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2022 | 10363.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2022 | 18736.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2022 | 3747.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2022 | 15449.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2022 | 3089.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2022 | 70276.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2022 | 14055.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2022 | 2178.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/03/2022 | 2524.61 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD6G27, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2022 | 51167.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/03/2022 | 10233.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2022 | 8735.90 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2022 | 1747.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/03/2022 | 1500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/03/2022 | 8428.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/03/2022 | 40642.05 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/03/2022 | 7000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/03/2022 | 1400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/03/2022 | 2175.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/03/2022 | 435.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2022 | 16375.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/03/2022 | 3275.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF AGENTE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/03/2022 | 20950.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/03/2022 | 4190.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2022 | 8100.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2022 | 1620.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2022 | 2170.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2022 | 434.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2022 | 2525.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2022 | 505.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2022 | 1612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2022 | 4150.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2022 | 7310.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2022 | 9972.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/03/2022 | 8212.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2022 | 1642.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DAS FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 25/03/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2022 | 2858.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2022 | 571.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2022 | 5319.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/03/2022 | 1063.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001182 | 25/03/2022 | 3132.05 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 3053, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2022 | 30719.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2022 | 6143.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/03/2022 | 9054.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2022 | 1810.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2022 | 983.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/03/2022 | 164924.19 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2022 | 32984.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2022 | 62413.53 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/03/2022 | 13007.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2022 | 4092.99 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/03/2022 | 818.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/03/2022 | 71815.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2022 | 14363.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/03/2022 | 9583.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/03/2022 | 1916.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. ED.INFANTIL 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/03/2022 | 3497.13 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - APOIO COMISSIONADO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/03/2022 | 699.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. ED.INFANTIL 70%- APOIO COMISSIONADO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2022 | 10596.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO-CONTRATO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2022 | 2119.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/03/2022 | 120.00 | 00006276932450 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2022 | 120.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2022 | 120.00 | 00012328369405 | IRANEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2022 | 120.00 | 00013225941476 | ROBISSON RODRIGO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2022 | 120.00 | 00007134419410 | MANOEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2022 | 120.00 | 00070272978418 | FLAVIANA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2022 | 120.00 | 00010767136454 | INGRIDE SIPRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/03/2022 | 120.00 | 00008935281450 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/03/2022 | 120.00 | 00001812415443 | PEDRO SIMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2022 | 120.00 | 00009026299486 | JOSEFA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2022 | 120.00 | 00012727798407 | CLAUDIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2022 | 120.00 | 00007793029402 | VITORIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2022 | 120.00 | 00005647617450 | ROSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2022 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2022 | 120.00 | 00008473642406 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2022 | 120.00 | 00003989418408 | MARICELIA VICENTE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2022 | 120.00 | 00010758412401 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/03/2022 | 200.00 | 00070361138474 | SAMUEL DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009511595423 | DIVANILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/03/2022 | 120.00 | 00008454105476 | EGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/03/2022 | 120.00 | 00010758407408 | MARIA JOICE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2022 | 120.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2022 | 120.00 | 00009256758490 | RUTH ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2022 | 120.00 | 00070967757495 | NATALIA DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/03/2022 | 120.00 | 00070707826403 | RUAN PEREIRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2022 | 120.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006313394429 | MARIA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2022 | 6060.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2022 | 8801.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2022 | 1760.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/03/2022 | 5512.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/03/2022 | 1102.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2022 | 322.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2022 | 830.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2022 | 1462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2022 | 1994.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2022 | 2166.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO E PEDAGOGICOS (BLOCOS LOGICOS,DOMINO DE ASSOCIAÇAO DE IDEIAS E ETC...), DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 28/03/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2022 | 2560.00 | 00983687000122 | MARIA JOSEANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS COMPETO DESTINADOS A DOAÇAO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2022 | 3885.05 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA DE PLACA NQH 6946, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2022 | 4462.03 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA DE PLACA QSC 7264, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2022 | 3800.00 | 33571727000188 | ERIEGLY DE SOUZA SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2022 | 300.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2022 | 797.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2022 | 1860.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2022 | 3362.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2022 | 1.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ADO LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2022 | 440.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA NOBRE, 124 CENTRO SOSSEGO PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE (SETOR COVID), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2022 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM LUBRIFICAÇAO DAS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇAO VERIFICAÇAO DO COMPRESSOR, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2022 | 41854.05 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2022 | 8670.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2022 | 1500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2022 | 49955.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2022 | 9991.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2022 | 30279.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30/03/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2022 | 1994.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2022 | 920.00 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DESTINADOS A GESTORA E SECRETÁRIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 31/03/2022 A 01/04/2022, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2022 | 19406.06 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2022 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,PRESTAÇAO DE CONTAS,DEMAIS PROGRAMAS SETE-SISTEMA ELETRONICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001289 | 30/03/2022 | 19406.06 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2022 | 436.73 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX3F56/PB, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2022 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX3F56/PB, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2022 | 2353.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACA GALVANIZADO COM REVESTIMENTO. DE LONA IMPRESSA) ,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIUO.(MAC) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2022 | 1580.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2022 | 2450.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2022 | 240.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 31/03/2022 A 01/04/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2022 | 71.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS SERVIÇOS DE SAUDE(SETOR COVID),LOCALIZADO NA RUA M.CASADO DE O.NOBRE, CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2022 | 430.00 | 00003525896476 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DA SEGUNDA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DA 2ª FASE DE SOSSEGO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2022 | 100.00 | 00025273851840 | DAMIANA ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, NO DIA 21/03/2022. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001294 | 04/04/2022 | 26.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2022 | 2280.20 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS 01(UMA) BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL CAP 200KG, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DA UND.DE SAUDE PEDRO V.DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2022 | 912.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA UND.DE SAUDE PEDRO V.DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2022 | 385.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS ( SSD 0240GB), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SAUDE -CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SAUDE.EM CAMPO GRANDE-MS.NO DIA 12 A 15 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2022 | 2431.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2022 | 988.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2022 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2022 | 4066.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2022 | 4317.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/04/2022 | 280.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2022 | 385.08 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MATERIAL MEDICO), DESTINADOS A DOAÇAO AO PACIENTE OTONIEL ALVES COSTA, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 05/04/2022 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/04/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2022 | 100.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SAUDE -CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SAUDE.EM CAMPO GRANDE-MS.NO DIA 12 A 15 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/04/2022 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQG 1817, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2022 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGC 4989, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/04/2022 | 1240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQK 3719, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/04/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/04/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001314 | 06/04/2022 | 232.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/04/2022 | 450.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO/ REPARAÇAO DE ACESSORIOS PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/04/2022 | 84.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MATERIAL MEDICO), DESTINADOS A DOAÇAO AO PACIENTE OTONIEL ALVES COSTA, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001323 | 07/04/2022 | 5017.90 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2022 | 360.58 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2022 | 380.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REVISAO GERAL EM SINALIZADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/04/2022 | 812.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALTERNA PERFIL PEDIATRICO, PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/04/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 08/04/2022 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/04/2022 | 6429.84 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/04/2022 | 21.76 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO CID-CIDE CONTRIB-INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/04/2022 | 4500.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA TRANSMISSAO TRASEIRA REFERNCIAL, NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00009570596473 | ANA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS E ALIMENTAÇAO EM CASOS DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO CIRURGICO, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/04/2022 | 2352.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/04/2022 | 2282.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS E VERDURAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO -ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/04/2022 | 120.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE GRAVAÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA OS SERVIÇIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001321 | 07/04/2022 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A COMP: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001331 | 08/04/2022 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A COMP: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2022 | 327.60 | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NO PERIODO DE 12/04/2022 A 13/04/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001336 | 08/04/2022 | 16900.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO DE LIMA - Z 27 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (PEIXES), DESTINADOS A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO A PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2022 | 3830.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REPAROS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA HL740 - 9S, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001333 | 08/04/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2022 | 4677.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2022 | 5467.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2022 | 608.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932790, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2022 | 4713.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2022 | 5511.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2022 | 613.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932790, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2022 | 3.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2022 | 1921.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2022 | 11151.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2022 | 5743.63 | 12954957000156 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE PASSAGENS AEREAS ATENDENDO SOLICITAÇAO JUDICIAL, PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2022 | 2376.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ACESSORIOS INSTRUMENTAIS E ARTISTICOS PAR MANUTENÇAO DA BANDA FANFARRA FAMAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001406 | 12/04/2022 | 4961.49 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/04/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/04/2022 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO E FORUM EXTRARDINARIO DA UNDIME/ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 12/04/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2022 | 6700.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA RLX5C63, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2022 | 360.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14/04/2022, PARA PARTICIPAR DE I CONGRESSO DE EDUCAÇAO E FORUM EXTRARDINARIO DA UNDIME/ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010195113462 | MACIELLY BURITI DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14/04/2022, PARA PARTICIPAR DE ICONGRESSO DE EDUCAÇAO E FORUM EXTRARDINARIO DA UNDIME/ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2022 | 1125.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER 104S,REFIL DE TINTA E ETC...) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2022 | 327.60 | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NO PERIODO DE 12/04/2022 A 13/04/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001407 | 12/04/2022 | 11510.93 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001410 | 12/04/2022 | 13300.59 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) COMUM), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2022 | 100.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2022 | 300.00 | 00071166349403 | EMANUEL PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2022 | 300.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070361239408 | PALOMA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006018578441 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009227425454 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2022 | 300.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2022 | 300.00 | 00003160344444 | MARIA DAS VITORIAS SIPRIANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2022 | 300.00 | 00007558590493 | MARIA JOSE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2022 | 113.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2022 | 546.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2022 | 300.00 | 00033019347734 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL, S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2022 | 320.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2022 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) CONCENTRADORES 02 EVERFLO 5L PM 220 V.NN/LP, DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2022 | 1050.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO (OXIGENIO MEDICINAL CIL MG), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2022 | 2720.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SSD 240GB,FONTE ATX,MOUSE USB E ETC...) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2022 | 870.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE (EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA) ,REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001405 | 12/04/2022 | 10579.45 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001408 | 12/04/2022 | 10118.62 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001411 | 12/04/2022 | 8008.67 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001412 | 12/04/2022 | 521.36 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOCICLETAS, VINCULADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2022 | 5000.00 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERM.EM PUBLIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2022 | 1260.00 | 00070272947458 | LEONARDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NEESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2022 | 740.00 | 00003684629430 | ERIDIAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2022 | 650.00 | 00003764960450 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2022 | 950.00 | 00070361143478 | FELIPE DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2022 | 425.00 | 00012500227464 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2022 | 640.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2022 | 635.00 | 00070276024400 | DANIEL SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2022 | 300.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2022 | 425.00 | 00009960951448 | ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2022 | 740.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2022 | 640.00 | 00070272949400 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2022 | 530.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2022 | 430.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2022 | 530.00 | 00070967950490 | DANIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2022 | 1370.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EMBUCHAMENTO DA BALANÇA DA PA CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2022 | 884.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO COMPLETA, DESTINADOS AOS REPRESENTANTES DO CONSELHO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEC.DE EDUC.INFANTIL.(CURSO LIBRAS EM CONTEXTO E EDUCAÇAO ESPECIAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2022 | 430.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS HORACIO FERREIRA, ASCINDINO MELO E MARIA IZABEL NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2022 | 530.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2022 | 430.00 | 00003807071440 | JONAS JULIO BURITI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2022 | 320.00 | 00057969779468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2022 | 850.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS E ORGAO PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2022 | 950.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2022 | 430.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2022 | 430.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2022 | 530.00 | 00002562817427 | LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2022 | 640.00 | 00070273152467 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NAS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2022 | 320.00 | 00010652237495 | LUCAS MIGUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CAIÇARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2022 | 320.00 | 00099226090459 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2022 | 320.00 | 00070273052403 | RAYLSON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM SABINO SOBRINHO E JULIA MARIA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE, REF: AO MES DE 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2022 | 530.00 | 00087285185434 | SEBASTIÃO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2022 | 850.00 | 00009795356461 | SUEGLEYSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2022 | 775.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SSD 240GB E ROTEADOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001409 | 12/04/2022 | 12585.31 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA PATROL, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2022 | 3852.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (ALIQUOTA RAT COMP 03/2022), JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2022 | 10675.89 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA Nº 2015006314, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2022 | 14100.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000007902059- TJP/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2022 | 315.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS CONSELHEIROS, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2022 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO NO EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2022 | 546.90 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2022 | 9570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UND.DE SAUDE PEDRO V.DA SILVA E ISAURA FLORENTINO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2022 | 300.00 | 00004014662489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2022 | 2300.00 | 12148198000134 | OTICA VISAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS COMPLETO, PARA DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2022 | 150.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2022 | 300.00 | 00070273015478 | JOSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2022 | 300.00 | 00001256019488 | THIAGO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2022 | 300.00 | 00087283824472 | CICERO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2022 | 3046.27 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTR.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(FRUTAS), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 3º PEDAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2022 | 1249.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 3º PEDAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 13/04/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/04/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001433 | 18/04/2022 | 5627.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACR MOSTARDA,FECHADURA,MASSA CORRIDA E ETC...), PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001495 | 18/04/2022 | 4616.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/04/2022 | 250.00 | 00007282450439 | MARIA CELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/04/2022 | 300.00 | 00041212215400 | JOSE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/04/2022 | 300.00 | 00012606878485 | DEYSEANE MICARLA CAVALCANTE BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/04/2022 | 11900.00 | 11789147000129 | SUENIA CARLA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/04/2022 | 1190.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2022 | 731.00 | 00070273179403 | CLEIVSON DIMAS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2022 | 120.00 | 00014521251471 | VANEZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2022 | 120.00 | 00009651482460 | GLEIDSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/04/2022 | 1840.49 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/04/2022 | 1225.16 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/04/2022 | 1128.22 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/04/2022 | 5367.56 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2022 | 1247.29 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2022 | 2039.99 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/04/2022 | 1530.21 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/04/2022 | 2686.12 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001434 | 18/04/2022 | 7310.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO,JOELHO PLAST.PA DE BICO, E ETC...), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/04/2022 | 320.00 | 00070272960470 | DAVI ALVES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/04/2022 | 7400.00 | 00010737008440 | JOSE ANDERSON NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, NO VEICULKO DE PLACA KIA 2H38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/04/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/04/2022 | 100.00 | 00037488508831 | ANTONIO AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 18/04/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/04/2022 | 850.00 | 00011690914408 | CLAUDENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/04/2022 | 731.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/04/2022 | 430.00 | 00007153857478 | DAVIDSSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/04/2022 | 850.00 | 00070361281439 | VANDSON ERIC TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/04/2022 | 1275.00 | 00098981757291 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/04/2022 | 903.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/04/2022 | 430.00 | 00012915022461 | JOSE EMERSON SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/04/2022 | 430.00 | 00070967844460 | JOSE PATRICIO MARQUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/04/2022 | 645.00 | 00071169049486 | RODRIGO ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/04/2022 | 645.00 | 00011656015404 | ERIOSVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/04/2022 | 645.00 | 00070050590421 | MARCIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/04/2022 | 688.00 | 00010137042400 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/04/2022 | 559.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2022 | 559.00 | 00011656015404 | ERIOSVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/04/2022 | 559.00 | 00016070417402 | JOSE VICTOR VENTURA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/04/2022 | 680.00 | 00002617551458 | JOSE JAELSON ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/04/2022 | 774.00 | 00011273121465 | ANDERSON LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/04/2022 | 430.00 | 00039142620449 | CICERO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/04/2022 | 559.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/04/2022 | 600.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/04/2022 | 430.00 | 00008413101735 | EDNALDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/04/2022 | 430.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/04/2022 | 500.00 | 00070273036475 | JUDSON REGINALDO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/04/2022 | 500.00 | 00012352570450 | LIEDSON MARTINS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/04/2022 | 640.00 | 00012246473438 | LUCAS MARCIEL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2022 | 320.00 | 00012328349471 | EDSON IRA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2022 | 595.00 | 00011077118430 | CLEITON DENES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETRO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/04/2022 | 473.00 | 00006290577450 | VANDERLEY DE MACEDO FRUTUOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/04/2022 | 559.00 | 00012758712407 | UILE SIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/04/2022 | 430.00 | 00012337116441 | VICTOR HUGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2022 | 903.00 | 00070361071469 | ALAN DIEGO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2022 | 559.00 | 00012329379404 | JOSE HELTON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2022 | 516.00 | 00070361476442 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2022 | 530.00 | 00012394967455 | JEFFERSON MACIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2022 | 731.00 | 00012328478441 | NALBERTO LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NOS ENCOSTAMENTO DO ASFALTO QUE LIGA ESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2022 | 559.00 | 00070093629478 | JORGE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2022 | 645.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2022 | 430.00 | 00070273033450 | TIAGO FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2022 | 860.00 | 00011279232420 | MURILO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2022 | 512.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUSTE DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO COMP. 04/2022, JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/04/2022 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO NISSAR VERSA ANO/MODELO 2017/2017, PLACA : PYK -1195, CONFORME TERMO DE ACORDO. PERIODO FR 14/03/2022 A 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/04/2022 | 430.00 | 00011278604456 | JOSE MACIEL FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇLOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/04/2022 | 430.00 | 00010703447459 | JOSE ORLANDO SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇLOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2022 | 430.00 | 00070273031406 | DEYVID MICAEL CAVALCANTE BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇLOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/04/2022 | 430.00 | 00008419986470 | MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/04/2022 | 430.00 | 00070273082400 | HELIVERTON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SETRO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/04/2022 | 430.00 | 00070272958492 | LUIZ HENRIQUE GOMES SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/04/2022 | 850.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETRO DE OBRAS DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2022 | 430.00 | 00012400555443 | WELISSON RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2022 | 1020.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/04/2022 | 1075.00 | 00015735611429 | LUCAS MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/04/2022 | 1075.00 | 00070273091492 | OTAVIO MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/04/2022 | 1075.00 | 00071038347416 | ERDSON MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO MERCADO PULICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/04/2022 | 1075.00 | 00017598587736 | JOSE RAFAEL MIRANDA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/04/2022 | 13668.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PARA O FUNTO DE GARANTIA SAFRA, EXERCICIO 2021-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001536 | 19/04/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE A 1ª PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2022 | 1075.00 | 00010665778465 | WALDEVINO WAGNER ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/04/2022 | 1075.00 | 00070361082401 | FABIO LUAN DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001530 | 19/04/2022 | 4854.67 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/04/2022 | 2350.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA DWO 1720/PB DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/04/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 20/04/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2022 | 110.00 | 00008277746482 | IRANILSON DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/04/2022 | 110.00 | 00099165198468 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2022 | 110.00 | 00001653698411 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/04/2022 | 110.00 | 00005683061474 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/04/2022 | 110.00 | 00009256748428 | MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/04/2022 | 110.00 | 00012596047489 | BEATRIZ FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/04/2022 | 110.00 | 00007533022416 | CONCEICAO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/04/2022 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/04/2022 | 120.00 | 00009239181407 | FRANCINEIDE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/04/2022 | 110.00 | 00070361197489 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/04/2022 | 110.00 | 00070273050460 | ISAIANA SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/04/2022 | 110.00 | 00070273012452 | IRIAM MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/04/2022 | 110.00 | 00004262969401 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/04/2022 | 110.00 | 00009256764466 | JOSILENE SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2022 | 110.00 | 00012370329467 | JORDANIA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/04/2022 | 110.00 | 00070272918431 | RENNAN LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/04/2022 | 250.00 | 00065109309434 | LINDINALDO DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/04/2022 | 300.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/04/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2022 | 380.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KITS (CAMISA, MOCHILA E TOCAS), PARA DESTRIBUIÇAO NA ABERTURA DE EVENTO REALIZADO COM CICLISTAS EM VIRTUDE, DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/04/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/04/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DE PREFEITA E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2022 | 3900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001556 | 20/04/2022 | 7850.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFE 1E82, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/04/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/04/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001562 | 20/04/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/04/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/04/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2022 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR-ME INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇAO DE EVENTO 22 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001561 | 20/04/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2022 | 320.00 | 00071130983471 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PELICULAS FUMER EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2022 | 7247.15 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA,DESIFETANTE,CREME P/PENTEAR, ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001558 | 20/04/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001559 | 20/04/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESC.MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA LOCALIZADA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/04/2022 | 1249.90 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 3º PEDAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2022 | 120.00 | 00098001329453 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2022 | 120.00 | 00006021917421 | MARIA DA VITORIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2022 | 200.00 | 00089330706487 | LUCINALVA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2022 | 250.00 | 00011278527443 | MARIA EDUARDA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/04/2022 | 2218.50 | 30202835000195 | FARIAS E LIMA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (CALÇADOS), DESTINADOS A DESTRIBUIÇAO COM OS PARTICIPANTES DA BANDA FANFARRA FAMAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/04/2022 | 120.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/04/2022 | 120.00 | 00099225034415 | MARIA LUCIA FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00008478131426 | PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DESTINADAS A MEDICO PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO A SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2022 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO (ESTUDO URODINAMICO) PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2022 | 100.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ESPALDEIRA BRIM P DILEPE, DESTINADA A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/04/2022 | 600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (CAMISAS BASICAS),DESTINADAS A EQUIPE DA SAUDE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001560 | 20/04/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2022 | 16.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO CFM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2022 | 199.47 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2022 | 559.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001557 | 20/04/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/04/2022 | 650.00 | 19082059000102 | JLK SERVIÇOS ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE AREA DESTINADA A CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE E QUADRA POLIESPORTIVA, P/ FINS DE DESMEMBRAMENTO DE ESCRITURA PUBLICA PARA ABERTURA DE NOVAS MATRICULAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/04/2022 | 55.25 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DA QUADRA COBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/04/2022 | 100.00 | 00061955094187 | JONAS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 22/04/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL(COEGEMAS-PB, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/04/2022 | 1700.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 26/04/2022 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/04/2022 | 215.00 | 00070273043412 | LUCAS SOUTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/04/2022 | 520.00 | 00005547907421 | ANDRE LUIS REIS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/04/2022 | 530.00 | 00012335969420 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/04/2022 | 645.00 | 00012328360440 | EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2022 | 1159.59 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2022 | 1348.00 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2022 | 2174.97 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2022 | 1148.62 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/04/2022 | 1206.18 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2022 | 1509.65 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/04/2022 | 1068.26 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/04/2022 | 1941.74 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/04/2022 | 1115.87 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2022 | 1457.38 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/04/2022 | 1149.75 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/04/2022 | 2202.46 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/04/2022 | 350.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS FDE VACINAÇAO E IMUNIZAÇAO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/04/2022 | 2106.00 | 00005755206473 | GILSON FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/04/2022 | 120.00 | 00006869773432 | SANDRA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/04/2022 | 200.00 | 00012350315436 | ANNY KAROLINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006248439478 | MARIA ALESSANDRA ILKA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/04/2022 | 250.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2022 | 200.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2022 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INACIO FREITAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008891541478 | ESTEFANIA CARLA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2022 | 6500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇOES EM MIDIAS DOS EVENTOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2022 | 753.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2022 | 1160.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE EDUCAÇAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001615 | 26/04/2022 | 3773.49 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 2559, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001616 | 26/04/2022 | 6617.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 9490, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001617 | 26/04/2022 | 7226.03 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 9490, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001619 | 26/04/2022 | 4681.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG 0713, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001620 | 26/04/2022 | 3344.54 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG 0713, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001621 | 26/04/2022 | 2585.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 4010, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001622 | 26/04/2022 | 4537.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 4989, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001623 | 26/04/2022 | 3526.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 4989, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001624 | 26/04/2022 | 4291.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 2559, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2022 | 170.00 | 00070194462480 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO PERIODO DE 09 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/04/2022 | 360.00 | 00005260577426 | JOSE LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO PERIODO DE 09 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/04/2022 | 110.00 | 00070212879413 | JOSIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO PERIODO DE 09 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/04/2022 | 180.00 | 00008861086403 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO PERIODO DE 09 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2022 | 130.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO PERIODO DE 09 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/04/2022 | 190.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO PERIODO DE 09 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/04/2022 | 425.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO PERIODO DE 09 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/04/2022 | 425.00 | 00097832855487 | VANAILSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO PERIODO DE 09 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/04/2022 | 215.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO PERIODO DE 09 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/04/2022 | 360.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO PERIODO DE 09 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007610373494 | JUBIEU CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE PRIMEIRO LUGAR DA MODALIDADE DAMAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006309790498 | GUTEMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE PRIMEIRO LUGAR DA MODALIDADE DOMINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2022 | 200.00 | 00070967844460 | JOSE PATRICIO MARQUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE PRIMEIRO LUGAR DA MODALIDADE SUECA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2022 | 200.00 | 00011141935422 | LUAN SUELIO DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE PRIMEIRO LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE CARRO DE MAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/04/2022 | 200.00 | 00010665778465 | WALDEVINO WAGNER ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE PRIMEIRO LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE SACO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2022 | 200.00 | 00070273168460 | ELIABE PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE PRIMEIRO LUGAR DA MODALIDADE REVEZAMENTO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/04/2022 | 200.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE PRIMEIRO LUGAR DA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2022 | 200.00 | 00070273168460 | ELIABE PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE PRIMEIRO LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE 100 METROS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2022 | 200.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE PRIMEIRO LUGAR DA MODALIDADE VOLEI DE QUADRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2022 | 100.00 | 00006595463458 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE SEGUNDO LUGAR DA MODALIDADE DAMAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011141935422 | LUAN SUELIO DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE SEGUNDO LUGAR DA MODALIDADE DOMINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2022 | 100.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE SEGUNDO LUGAR DA MODALIDADE SUECA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/04/2022 | 100.00 | 00010665778465 | WALDEVINO WAGNER ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE SEGUNDO LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE CARRO DE MAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/04/2022 | 100.00 | 00009781113464 | HELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE SEGUNDO LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE SACO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/04/2022 | 100.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE SEGUNDO LUGAR DA MODALIDADE REVEZAMENTO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/04/2022 | 100.00 | 00008861086403 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE SEGUNDO LUGAR DA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/04/2022 | 100.00 | 00010665778465 | WALDEVINO WAGNER ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE SEGUNDO LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE 100 METROS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/04/2022 | 100.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE SEGUNDO LUGAR DA MODALIDADE VOLEI DE QUADRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2022 | 3484.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISA E MALHA, ADESIVOS, FLAMULA ETC) ,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001625 | 26/04/2022 | 6979.43 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REPAROS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR 140-B, A SERVIÇOS DO SETOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/04/2022 | 120.00 | 00012599054460 | LARISSA KALIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/04/2022 | 120.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2022 | 150.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/04/2022 | 120.00 | 00013178234438 | EDUARDA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2022 | 200.00 | 00010760729417 | JOZIANA FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007263413477 | JOSEFA FRANCINETE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2022 | 120.00 | 00010189876492 | EDILENE MELO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/04/2022 | 400.00 | 11633734000124 | ENDOFCLIN CLINICA DE ENSOSCOPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA E EXAMES DE CAUTERIZAÇAO DO COLO DE UTERO), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001609 | 26/04/2022 | 2793.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PEÇAS,RETF.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA QSI8G094, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001610 | 26/04/2022 | 3504.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QSI8F84, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001614 | 26/04/2022 | 6610.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA NQH 6946, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2022 | 450.00 | 02142718000148 | CLINICA VASCULAR CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PARA PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/04/2022 | 520.00 | 00021857148487 | DR.EDUARDO SERGIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS(CONSULTA) PRESTADOS AO PACIENTE CLAILSON FERNANDES DA SILVA, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001608 | 26/04/2022 | 2828.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PEÇAS,RETF.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001611 | 26/04/2022 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001612 | 26/04/2022 | 1510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001613 | 26/04/2022 | 6569.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/04/2022 | 735.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA CABO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2022 | 52323.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2022 | 10464.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/04/2022 | 19136.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/04/2022 | 3827.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/04/2022 | 72221.87 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/04/2022 | 14444.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/04/2022 | 14641.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/04/2022 | 2928.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001756 | 27/04/2022 | 10204.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001757 | 27/04/2022 | 13424.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PAC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 27/04/2022 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001760 | 27/04/2022 | 11449.95 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA PA CARRREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 28/04/2022 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2022 | 55.03 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2022 | 508.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTO POR ATASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2022 | 36.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTO POR ATASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2022 | 27.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTO POR ATASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2022 | 20.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTO POR ATASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/04/2022 | 7070.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/04/2022 | 49059.53 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/04/2022 | 9811.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/04/2022 | 8735.90 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/04/2022 | 1747.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/04/2022 | 1500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/04/2022 | 40892.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/04/2022 | 8478.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE PAB - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/04/2022 | 7000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/04/2022 | 1400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/04/2022 | 2175.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/04/2022 | 435.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/04/2022 | 16375.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/04/2022 | 3275.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF AGENTE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/04/2022 | 23266.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2022 | 4653.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2022 | 8100.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2022 | 1620.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/04/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/04/2022 | 2170.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/04/2022 | 434.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/04/2022 | 2525.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/04/2022 | 505.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2022 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM LUBRIFICAÇAO DAS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇAO VERIFICAÇAO DO COMPRESSOR, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001753 | 27/04/2022 | 12366.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E COMUM), DESTINADOS AO VEICULO VAN, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001754 | 27/04/2022 | 28017.23 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2022 | 7902.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/04/2022 | 120.00 | 00006149505464 | VITORIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/04/2022 | 120.00 | 00006248261474 | JOSELI ELINALDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2022 | 110.00 | 00006437403411 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2022 | 110.00 | 00078888425420 | ANTONIO GENILDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2022 | 110.00 | 00009099622430 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/04/2022 | 110.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/04/2022 | 110.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/04/2022 | 6060.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/04/2022 | 110.00 | 00006072939422 | REJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/04/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/04/2022 | 110.00 | 00008897355498 | DANIELE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/04/2022 | 110.00 | 00012347324403 | LIVIA ISABEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/04/2022 | 110.00 | 00003088155482 | MARIVAN SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/04/2022 | 110.00 | 00007974029420 | EDILEIDE SIMAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/04/2022 | 110.00 | 00008633069423 | MARICELIA SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/04/2022 | 8316.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/04/2022 | 1663.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/04/2022 | 5512.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/04/2022 | 1102.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/04/2022 | 110.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/04/2022 | 110.00 | 00010134625480 | COSMIANA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2022 | 322.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2022 | 830.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/04/2022 | 1712.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2022 | 1994.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2022 | 200.00 | 00070361138474 | SAMUEL DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2022 | 150.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2022 | 120.00 | 00070272977446 | RODRIGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/04/2022 | 8212.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/04/2022 | 1642.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/04/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2022 | 1612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2022 | 4150.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2022 | 8560.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2022 | 9972.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2022 | 2143.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2022 | 428.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/04/2022 | 5319.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2022 | 1063.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001755 | 27/04/2022 | 5644.53 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO A O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/04/2022 | 530.00 | 00002899992430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DE JOGOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/04/2022 | 83.26 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA CABO, DESTINADOS A GRUPO ESCOLAR BENJAMIN CONSTANT, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO ALGODÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/04/2022 | 31083.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/04/2022 | 6216.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/04/2022 | 9054.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/04/2022 | 1810.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/04/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/04/2022 | 983.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/04/2022 | 171099.99 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/04/2022 | 34220.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/04/2022 | 65012.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/04/2022 | 13527.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/04/2022 | 3357.92 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/04/2022 | 671.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2022 | 71795.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/04/2022 | 14359.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2022 | 9583.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2022 | 1916.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. ED.INFANTIL 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/04/2022 | 2622.85 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - COMISSIONADO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/04/2022 | 524.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. ED.INFANTIL 70%- COMISSIONADO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/04/2022 | 8172.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO-CONTRATO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/04/2022 | 1634.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001749 | 27/04/2022 | 15000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA BOB LEO, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001750 | 27/04/2022 | 16000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE PALCO,SONORIZAÇÃO,BANHEIROS QUIMICOS E GRIDS EM ALUMINIO, PARA O EVENTO RELATIVO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001759 | 27/04/2022 | 20305.60 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2022 | 400.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PET 500 ML), DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001768 | 28/04/2022 | 50000.00 | 31626036000109 | M G A PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2022 | 900.07 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2022 | 800.11 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO -CRECHE DESTE MUNIIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2022 | 1800.06 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO-ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2022 | 850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA AS APRESENTAÇOES DA BANDA FAMAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2022 | 1000.12 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2022 | 1000.12 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (IDOSOS,GESTANTES E MULHERES BPC | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2022 | 600.06 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2022 | 200.00 | 00045636010478 | IRENE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2022 | 300.00 | 00088199142472 | NADJA GABRIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2022 | 120.00 | 00003397446422 | ANA PAULA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2022 | 120.00 | 00006321253499 | LUSIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2022 | 120.00 | 00009256620464 | MARIA DO SOCORRO SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2022 | 120.00 | 00009621723400 | ROSENAYDE TAYZE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2022 | 120.00 | 00003400381446 | JOSEFA JOELMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2022 | 120.00 | 00004834133133 | FABRICIO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2022 | 120.00 | 00012386956474 | ROSANGELA SOUTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2022 | 300.00 | 00046014608400 | AURILENE GOMES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2022 | 120.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2022 | 120.00 | 00003205965400 | ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2022 | 120.00 | 00070707826403 | RUAN PEREIRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2022 | 120.00 | 00006198571459 | NORMA SUELI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2022 | 150.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2022 | 120.00 | 00043603477820 | ELIANE DA SILVA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2022 | 120.00 | 00006276932450 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2022 | 120.00 | 00070967757495 | NATALIA DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2022 | 120.00 | 00008305353494 | JOSENILDA ARAUJO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2022 | 120.00 | 00070273410423 | JUDINETE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2022 | 120.00 | 00012400582416 | WELITON RAMOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2022 | 120.00 | 00006869776458 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2022 | 120.00 | 00010760711470 | JOELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2022 | 120.00 | 00006588426410 | EDILEUZA CLEMENTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2022 | 120.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2022 | 120.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2022 | 120.00 | 00010758412401 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2022 | 120.00 | 00010758407408 | MARIA JOICE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2022 | 120.00 | 00006072939422 | REJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2022 | 120.00 | 00006099907483 | MARIA DA LUZ DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2022 | 120.00 | 00007978037428 | CARLIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2022 | 120.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2022 | 120.00 | 00070968264409 | BENILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2022 | 120.00 | 00005867485471 | SELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2022 | 120.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2022 | 120.00 | 00004414353432 | AUCIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2022 | 120.00 | 00009781962445 | VITORIA MONALISA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2022 | 150.00 | 00005571583460 | JORGE MELO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2022 | 300.00 | 00002543623469 | PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2022 | 200.00 | 00010649645405 | MARIA GIZELIA ALEXANDRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2022 | 150.00 | 00011278500405 | MARINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2022 | 300.00 | 00002372155431 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2022 | 800.08 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2022 | 1000.16 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2022 | 2500.08 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/04/2022 | 6770.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.BASICA) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2022 | 8015.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2022 | 6510.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.BASICA) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2022 | 10959.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001829 | 28/04/2022 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI8F84, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2022 | 30279.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2022 | 900.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/04/2022 | 500.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/04/2022 | 278.40 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2022 | 5478.85 | 44377530000129 | SILVEIRA BORGES SERVIÇO UNICO NOTORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAL, REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS, DUAS AVERBAÇOES E DOIS REGISTROS DE IMOVEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2022 | 1500.09 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2022 | 3779.54 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2022 | 1.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ADO LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001828 | 28/04/2022 | 1510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2022 | 1860.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001833 | 28/04/2022 | 8101.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001834 | 28/04/2022 | 1336.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2022 | 2050.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (CAMISAS BASICAS),DESTINADAS A BANDA FANFARRA FAMAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001844 | 02/05/2022 | 1495.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2022 | 100.00 | 00003961523410 | ELIENE DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE MAIO/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2022 | 110.00 | 00008125728406 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001847 | 02/05/2022 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A COMP: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/05/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/05/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2022 | 2170.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MEDALHAS,TROFEUS DESTINADAS A PREMIAÇAO DOS JOGOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2022 | 1050.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CARDAPIO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2022 | 270.00 | 00070113208499 | LENILSON FELIPE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2022 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,ORIENTAÇOES E MONITORAMENTO DA PLATAFORMS BNCC, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2022 | 1650.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2022 | 240.00 | 41144072000190 | J.R HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2022, DESTINADOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE POR OCASIAO DA PARTICIPAÇAO DO EXPORTURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2022 | 720.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 04 A 06/05/2022, PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-NORDESTE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2022 | 300.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2022 | 300.00 | 00009227425454 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2022 | 300.00 | 00006018578441 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2022 | 300.00 | 00070361239408 | PALOMA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2022 | 300.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2022 | 300.00 | 00071166349403 | EMANUEL PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2022 | 390.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (EXAME HISTOPATOLOGICO DE BIOPSIA GASTRICA E ENDOSCOPIA), PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2022 | 2106.00 | 00005755206473 | GILSON FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2022 | 200.00 | 28646914000143 | ROCHA & CAVALCANTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PEDIATRIA), REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2022 | 320.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2022 | 300.00 | 00033019347734 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL, S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2022 | 0.02 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO CID-CIDE CONTRIB-INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2022 | 559.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS CPF A1, DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2022 | 640.00 | 00009960951448 | ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2022 | 740.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2022 | 640.00 | 00070272949400 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2022 | 1580.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2022 | 530.00 | 00070967950490 | DANIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2022 | 530.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2022 | 430.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2022 | 2450.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2022 | 740.00 | 00003684629430 | ERIDIAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2022 | 650.00 | 00003764960450 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2022 | 950.00 | 00070361143478 | FELIPE DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2022 | 425.00 | 00012500227464 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2022 | 640.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2022 | 430.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS HORACIO FERREIRA, ASCINDINO MELO E MARIA IZABEL NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2022 | 530.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2022 | 430.00 | 00003807071440 | JONAS JULIO BURITI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2022 | 320.00 | 00057969779468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2022 | 850.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2022 | 320.00 | 00070272960470 | DAVI ALVES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2022 | 950.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2022 | 430.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2022 | 430.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2022 | 530.00 | 00002562817427 | LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2022 | 640.00 | 00070273152467 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NAS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2022 | 320.00 | 00010652237495 | LUCAS MIGUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CAIÇARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2022 | 320.00 | 00099226090459 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2022 | 320.00 | 00070273052403 | RAYLSON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM SABINO SOBRINHO E JULIA MARIA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE, REF: AO MES DE 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2022 | 530.00 | 00087285185434 | SEBASTIÃO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2022 | 850.00 | 00009795356461 | SUEGLEYSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2022 | 300.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2022 | 635.00 | 00070276024400 | DANIEL SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2022 | 1260.00 | 00070272947458 | LEONARDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NEESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2022 | 230.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO MOTOR BOMBA DO VEICULO CARRO PIPA PAC, QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E ORGAOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 06/05/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2022 | 1618.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 1200 BTU/HTAC-12C SA DESTINADOS A SALA DE VACINA, LOCALIZADA NA UND.DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2022 | 4001.30 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS NAS FESTIVIDADES AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2022 | 300.00 | 00009256714442 | JEANE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2022 | 100.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2022 | 520.00 | 12208347000103 | JOSE RENATO GONÇALVES ALVES RUFINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(RAPADURA MIUDA), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 3º PEDAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2022 | 1109.00 | 11601194000105 | ALEX DE MACEDO DANTAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA CAMPO PLAYER,,BOLA SOCIETY E ETC...), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/05/2022 | 4200.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PEDGAGICA QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO VEICULO DE PLACA OEY 1108, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/05/2022 | 200.00 | 00010614014484 | AELLYSON DE MELO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2022 PARA PARTICIPAR DO EXPORTURISMO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/05/2022 | 200.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2022 PARA PARTICIPAR DO EXPORTURISMO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001917 | 05/05/2022 | 5100.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQG 1817, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001918 | 05/05/2022 | 2280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QFR 3053, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001919 | 05/05/2022 | 3000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK 3719, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001924 | 05/05/2022 | 2200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 4010, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/05/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05/05/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001915 | 05/05/2022 | 6000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2022 | 120.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE (ULTRASSON MAMARIA), REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001920 | 05/05/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 6627, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001921 | 05/05/2022 | 1710.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001925 | 05/05/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/05/2022 | 1411.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA QSI8G94, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/05/2022 | 953.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI8F94 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC 7264 , VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/05/2022 | 343.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 4374 , VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2022 | 3800.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS UNHAS DA CONCHA DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA ROLLAND E ENCHEDEIRA HYNDAI HI740-9S, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001922 | 05/05/2022 | 1319.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001923 | 05/05/2022 | 1710.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/05/2022 | 280.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE GRAVAÇAO DE CARIMBOS E FOLDER 2 DOBRAS, PARA OS SERVIÇIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/05/2022 | 0.01 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR (NE 0001564), COM ART DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DA QUADRA COBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/05/2022 | 39.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS , PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. COMP:02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/05/2022 | 375.00 | 00005616364436 | AMAURI DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO MOTOR DO VEICULO CARRO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO QUE ABASTECE RESIDENCIAS E ORGAOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/05/2022 | 220.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA NOBRE, 124 CENTRO SOSSEGO PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE (SETOR COVID), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008260634465 | SALES MAGNO DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 06/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INERENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/05/2022 | 462.22 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MATERIAL MEDICO), DESTINADOS A DOAÇAO AO PACIENTE OTONIEL ALVES COSTA, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/05/2022 | 600.00 | 00087893000154 | MONTEIRO E LANDIM ADMINISTRAÇAO DE HOTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2022. PARA PARTICIPAR DE 22 ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/05/2022 | 530.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001941 | 09/05/2022 | 4500.39 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001943 | 09/05/2022 | 13012.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001945 | 09/05/2022 | 30014.25 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/05/2022 | 780.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001957 | 09/05/2022 | 16306.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ARROZ BRANCO,PROTEINA DE SOJA E ETC...), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL,PRE-ESCOLA E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/05/2022 | 600.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISAS), PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/05/2022 | 1350.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UNIFORMES (CAMISAS) ,DESTINADAS AO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001955 | 09/05/2022 | 3817.09 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2022 | 200.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 06 e 09/05/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001951 | 09/05/2022 | 5050.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/05/2022 | 100.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001942 | 09/05/2022 | 9990.18 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAM, VINCULADO A ATENÇAO BASICA QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001946 | 09/05/2022 | 24113.08 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001947 | 09/05/2022 | 9168.12 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001948 | 09/05/2022 | 9010.49 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001949 | 09/05/2022 | 400.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOCICLETAS, VINCULADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001954 | 09/05/2022 | 7016.59 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/05/2022 | 2240.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(STEP EM EVA 60X30X10CM FITNESS AZUL/ PRETO), DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/05/2022 | 3820.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CORDA NAVAL,STEP EM EVA E ETC...), DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/05/2022 | 440.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, VINCULADA A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/05/2022 | 1495.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS IMPRESSAS COM ACABAMENTOS) ,DESTINADAS A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001940 | 09/05/2022 | 11854.26 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001950 | 09/05/2022 | 12012.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001952 | 09/05/2022 | 14940.72 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA PA CARRREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2022 | 3310.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, E VIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/05/2022 | 3890.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (ALIQUOTA RAT COMP 04/2022), JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/05/2022 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENÇAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD 5248, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/05/2022 | 7922.89 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2022 | 1510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2022 | 12000.00 | 00039289457856 | VIVIANE MARTINS FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO POR REPARAÇÃO COMPLEMENTAR DE DANOS AO VEICULO PLACA QFB 4533-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2022 | 675.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE (PEÇAS DE VESTUARIO), DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2022 | 4745.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2022 | 5551.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2022 | 617.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932990, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2022 | 4000.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD6G27, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2022 | 450.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO/ REPARAÇAO DE ACESSORIOS PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2022 | 546.90 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001971 | 10/05/2022 | 17355.00 | 39452962000117 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (PEIXES), DESTINADOS A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO A PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001970 | 10/05/2022 | 3837.09 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2022 | 4735.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ 2883, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001975 | 10/05/2022 | 110.60 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO E TEMPEROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2022 | 800.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM MINITRIO,DESTINADOS AO EVENTO 3º ECO PEDAL POR OCASIAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2022 | 2014.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2022 | 2742.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS E VERDURAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO -ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/05/2022 | 1600.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (PLACA MAE MOTHERBOARD E PROCESSADORES CORE), DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/05/2022 | 1700.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2022 | 4500.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/05/2022 | 230.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA GRADE DO TRATOR, QUE RECOLHE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/05/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/05/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/05/2022 | 4212.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO-EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇAO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SAUDE.EM CAMPO GRANDE-MS.NO DIA 11 A 16 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2022 | 300.00 | 00012593413484 | PEDRO FELIPE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/05/2022 | 200.00 | 00070272977446 | RODRIGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/05/2022 | 150.00 | 00009026299486 | JOSEFA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/05/2022 | 100.00 | 00003961523410 | ELIENE DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE MAIO/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/05/2022 | 400.00 | 00042427843415 | MIRABEAU MARANHÃO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/05/2022 | 500.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE GINECOLOGIA (PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇAO), REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/05/2022 | 3240.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO COMPLETA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DA SAUDE (MOTORISTAS) QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/05/2022 | 4212.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO-EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇAO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SAUDE.EM CAMPO GRANDE-MS.NO DIA 11 A 16 DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001996 | 11/05/2022 | 5755.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/05/2022 | 900.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL DE TINTAS 504 E 664) DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/05/2022 | 3699.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/05/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 11/05/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/05/2022 | 5500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA FERRAMENTA E UTENSILIO DE OFICINA (MACACO JACARE 5 TON.), DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/05/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/05/2022 | 3002.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PRESTADORES E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/05/2022 | 857.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E VIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/05/2022 | 100.00 | 00037488508831 | ANTONIO AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 12/05/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002029 | 12/05/2022 | 5024.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARAME RECOZIDO,ANEL VEDAÇAO,DOBRADIÇA DE CHUMBAR, E ETC...), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/05/2022 | 100.00 | 00003752705400 | CRISALDO ROBERIO LINS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 12/05/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/05/2022 | 1172.85 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/05/2022 | 2254.90 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/05/2022 | 1301.00 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/05/2022 | 1242.54 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/05/2022 | 1247.54 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/05/2022 | 1273.11 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/05/2022 | 1251.08 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/05/2022 | 1472.34 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/05/2022 | 1849.73 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/05/2022 | 1543.25 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/05/2022 | 1479.78 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/05/2022 | 1242.54 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002022 | 12/05/2022 | 5600.53 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/05/2022 | 480.00 | 00010389159450 | VANEZA GUILHERME TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/05/2022 | 265.00 | 00006661527480 | ROBSON DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM GERAL E HIGIENIZAÇAO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 6627, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/05/2022 | 3075.20 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/05/2022 | 200.00 | 00012758747464 | LARISSA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/05/2022 | 250.00 | 00099680009491 | JOSE HERONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/05/2022 | 300.00 | 00012597906493 | GIRLENE SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/05/2022 | 150.00 | 00078888425420 | ANTONIO GENILDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/05/2022 | 2680.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (VACINA AFTOSA), DESTINADAS A DESTRIBUIÇAO PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002023 | 12/05/2022 | 6846.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/05/2022 | 3200.00 | 00039769544892 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFEE BREAK DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDAS QUE ABRILHANTARAM OS EVENTOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/05/2022 | 200.00 | 00005647617450 | ROSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/05/2022 | 200.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/05/2022 | 200.00 | 00002910680495 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/05/2022 | 3200.00 | 00039769544892 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFEE BREAK DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, REALIZADA NO AUDITORIO DA ESCV.MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA NESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/05/2022 | 3300.00 | 00011177863405 | ALLAN MESSIAS DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/05/2022 | 3175.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA EYF1A60/RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/05/2022 | 970.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI E CUITE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/05/2022 | 295.00 | 31251206000118 | POLICLINICA EMMA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (GASTRO+ENDOSCOPIA DIGESTIVA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/05/2022 | 295.00 | 31251206000118 | POLICLINICA EMMA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (GASTRO+ENDOSCOPIA DIGESTIVA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002046 | 13/05/2022 | 4244.46 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/05/2022 | 340.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/05/2022 | 400.00 | 23177369000170 | FRANCIELISSON DE MELLO BESERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS COMPLETO, PARA DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/05/2022 | 9239.56 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª NONA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA Nº 2015006314, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/05/2022 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇAO DO PROJETO DA RUA ANISIO PONCIANO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/05/2022 | 100.00 | 00037488508831 | ANTONIO AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 13/05/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/05/2022 | 635.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇAO E VACINA DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/05/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 16/05/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/05/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES US PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/05/2022 | 380.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE EXAMES DE US REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/05/2022 | 100.00 | 00001574918460 | SUZANA BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A PICUI-PB, NO DIA 24/05/2022,PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE TECNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO DO CURIMATAU E SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/05/2022 | 169.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/05/2022 | 740.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA CARUARU-PE, CONDUZINDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/05/2022 | 130.00 | 00004395397492 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/05/2022 | 130.00 | 00003578532452 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/05/2022 | 130.00 | 00009239181407 | FRANCINEIDE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/05/2022 | 130.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/05/2022 | 130.00 | 00000793178479 | MARIA APARECIDA AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/05/2022 | 130.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/05/2022 | 130.00 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/05/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16/05/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/05/2022 | 1080.00 | 00008243001492 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO BERÇARIO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002068 | 16/05/2022 | 1470.34 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO TIPO MAIZENA,MARGARINA,LEITE EM PO E ETC...), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO-ENSINO FUNADAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/05/2022 | 8300.00 | 00000751540803 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/05/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16/05/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002074 | 17/05/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002075 | 17/05/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/05/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/05/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002077 | 17/05/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002078 | 17/05/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009802623482 | FABIANA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/05/2022 | 120.00 | 00095299793472 | IRACEMA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/05/2022 | 150.00 | 00005725403459 | MARIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/05/2022 | 130.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/05/2022 | 200.00 | 00012347324403 | LIVIA ISABEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002076 | 17/05/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/05/2022 | 300.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA) REAIZADA EM PACIENTE ENCAMINHANDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002079 | 17/05/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/05/2022 | 180.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO MOTOR BOMBA DO VEICULO CARRO PIPA PAC, QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E ORGAOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/05/2022 | 512.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUSTE DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL-CONTRATOS COMP. 04/2022, JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/05/2022 | 435.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMP. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/05/2022 | 4.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/05/2022 | 489.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMP. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/05/2022 | 600.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATA VENTOS NOS SITIOS SOSSEGO E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/05/2022 | 1900.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CATA VENTOS NOS SITIOS CATOLE, ASSENTAMENTO SAO LUIS, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E ALGODAO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/05/2022 | 14100.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000007902059- TJP/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/05/2022 | 530.00 | 00010137039441 | LUCEN FAGNES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/05/2022 | 430.00 | 00011271985489 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM O SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/05/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 19/05/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/05/2022 | 720.47 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONE CHAPEU,CONES DE AGILIDADE,CORDA DE PULARE ETC...), DESTINADOS AS ATIVIDADES CORPORAIS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/05/2022 | 1854.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS (L. VIRG. & CIA. LTDA EPP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TO ROSTO,CORTINAS E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/05/2022 | 150.00 | 00006375549493 | MANOEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/05/2022 | 150.00 | 00005559607495 | LUCIANA FARIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/05/2022 | 250.00 | 00011278527443 | MARIA EDUARDA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/05/2022 | 130.00 | 00009988042400 | JOSEFA MARIA DA PAZ SOUTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/05/2022 | 130.00 | 00070272918431 | RENNAN LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/05/2022 | 150.00 | 00011063056470 | ANDRE LUIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/05/2022 | 300.00 | 00027767367894 | JOSE RIBAMAR MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/05/2022 | 300.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/05/2022 | 130.00 | 00011957793481 | JOSSIMAR DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2022 | 120.00 | 00010741567490 | MARIA NATALIA FREITAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/05/2022 | 120.00 | 00070692323490 | ANDREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2022 | 120.00 | 00007256369476 | JOSELANDIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/05/2022 | 120.00 | 00007431292457 | MARILENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/05/2022 | 120.00 | 00006869776458 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/05/2022 | 120.00 | 00001605193496 | PATRICIA LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/05/2022 | 120.00 | 00008369851410 | ELIDA SUELI MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/05/2022 | 120.00 | 00012315549400 | ANDREZA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/05/2022 | 120.00 | 00023271732809 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/05/2022 | 120.00 | 00011534075402 | SUELMA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/05/2022 | 120.00 | 00012337852490 | JACIARA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/05/2022 | 130.00 | 00009256764466 | JOSILENE SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/05/2022 | 130.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/05/2022 | 130.00 | 00099165198468 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/05/2022 | 130.00 | 00009911262464 | FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/05/2022 | 130.00 | 00001387641409 | MARIA DA GUIA DAS MERCES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/05/2022 | 130.00 | 00012596047489 | BEATRIZ FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/05/2022 | 130.00 | 00001653698411 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/05/2022 | 130.00 | 00010703445405 | MANUEL SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/05/2022 | 130.00 | 00011035795418 | EZIO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/05/2022 | 300.00 | 00004140534435 | FLAVIO ROMERO AFONSO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/05/2022 | 200.00 | 00070273176480 | JOSE IRAILDO OLIVEIRA CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE CAMPEAO NA MODALIDADE SINUCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/05/2022 | 200.00 | 00004580787358 | FRANCISCO NATANAEL BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE VICE CAMPEAO NA MODALIDADE TITULAR DO TORNEIO DE FUTEBOL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/05/2022 | 320.00 | 00007819666471 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS TORNEIOS DE FUTEBOL, REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÇÃO POLTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/05/2022 | 300.00 | 00007378453412 | REGINALDO DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE CAMPEAO NA MODALIDADE TITULAR DO TORNEIO DE FUTEBOL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/05/2022 | 200.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE CAMPEAO NA MODALIDADE ASPIRANTE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/05/2022 | 100.00 | 00010137072490 | JOSE FERNANDES DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE VICE CAMPEAO NA MODALIDADE SINUCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/05/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DE PREFEITA E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/05/2022 | 3900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002143 | 19/05/2022 | 7850.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFE 1E82, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/05/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/05/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/05/2022 | 340.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/05/2022 | 920.00 | 14991009000116 | REPEÇAS SERVIÇOS E AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VERSA DE PLACA QSR8G94, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/05/2022 | 320.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA DWO 1720/PB DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/05/2022 | 1108.84 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/05/2022 | 257.74 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/05/2022 | 1427.74 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO BAP-BONUS ASSINATURA PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/05/2022 | 1600.00 | 22958480000130 | SONDAR PERFURAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 METROS DE APROFUNDAMENTO DE UM POÇO, LOCALIZADO NO SITIO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002141 | 19/05/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE A 3ª PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/05/2022 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO NISSAR VERSA ANO/MODELO 2017/2017, PLACA : PYK -1195, CONFORME TERMO DE ACORDO. PERIODO FR 13/04/2022 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/05/2022 | 1700.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/05/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇAO NA EXPOTURISMO PARAIBA 2022, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS REGO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/05/2022 | 144.79 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/05/2022 | 7010.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/05/2022 | 130.00 | 00003525896476 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/05/2022 | 320.00 | 00011510985409 | JOSE DANILO MACENA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 5ª (QUINTA) COPA QUISSERENGUE DE FUTEBOL AMADOR, REPRESENTADO POR JOGADORES DO VASCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2022 | 430.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL AMADOR CURIMATAU,SERIDO E NORTE RIO GRANDENSE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/05/2022 | 5000.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS ASO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/05/2022 | 4900.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DA SEMANA DA PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/05/2022 | 1160.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE EDUCAÇAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/05/2022 | 1270.00 | 00011278972412 | CLEYTON RAYON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/05/2022 | 1020.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/05/2022 | 774.00 | 00070273179403 | CLEIVSON DIMAS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/05/2022 | 130.00 | 00012384060414 | GRAZIELE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/05/2022 | 300.00 | 00010672423413 | FELIPE TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/05/2022 | 100.00 | 00009099622430 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/05/2022 | 130.00 | 00003088155482 | MARIVAN SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/05/2022 | 250.00 | 00005786594416 | JOSE BRAZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/05/2022 | 200.00 | 00011911624431 | MARIA DAS VITORIAS SOARES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/05/2022 | 300.00 | 00004014662489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/05/2022 | 130.00 | 00006248261474 | JOSELI ELINALDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/05/2022 | 300.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/05/2022 | 300.00 | 00070361239408 | PALOMA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2022 | 300.00 | 00006018578441 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/05/2022 | 300.00 | 00009227425454 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2022 | 300.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2022 | 100.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/05/2022 | 300.00 | 00071166349403 | EMANUEL PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/05/2022 | 2106.00 | 00005755206473 | GILSON FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/05/2022 | 300.00 | 00033019347734 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL, S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/05/2022 | 320.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2022 | 130.00 | 00064562409487 | ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADFO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/05/2022 | 516.00 | 00070273087460 | JOSE ESMAEL FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO ESTADIO DE FUTEBOL O BIDUZAO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/05/2022 | 516.00 | 00070272958492 | LUIZ HENRIQUE GOMES SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/05/2022 | 774.00 | 00011279232420 | MURILO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/05/2022 | 430.00 | 00039142620449 | CICERO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/05/2022 | 645.00 | 00070361071469 | ALAN DIEGO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/05/2022 | 688.00 | 00011273121465 | ANDERSON LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/05/2022 | 680.00 | 00011690914408 | CLAUDENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/05/2022 | 1445.00 | 00098981757291 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/05/2022 | 688.00 | 00012758712407 | UILE SIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/05/2022 | 1110.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/05/2022 | 645.00 | 00012328360440 | EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/05/2022 | 430.00 | 00008419986470 | MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/05/2022 | 516.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/05/2022 | 301.00 | 00006290577450 | VANDERLEY DE MACEDO FRUTUOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/05/2022 | 903.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/05/2022 | 688.00 | 00010137042400 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/05/2022 | 860.00 | 00012329379404 | JOSE HELTON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/05/2022 | 841.00 | 00012328478441 | NALBERTO LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/05/2022 | 731.00 | 00070050590421 | MARCIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/05/2022 | 516.00 | 00071169049486 | RODRIGO ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/05/2022 | 301.00 | 00070967844460 | JOSE PATRICIO MARQUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/05/2022 | 645.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/05/2022 | 559.00 | 00012915022461 | JOSE EMERSON SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/05/2022 | 688.00 | 00070361476442 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/05/2022 | 516.00 | 00007153857478 | DAVIDSSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/05/2022 | 559.00 | 00016070417402 | JOSE VICTOR VENTURA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/05/2022 | 645.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/05/2022 | 516.00 | 00011656015404 | ERIOSVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/05/2022 | 430.00 | 00070273033450 | TIAGO FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/05/2022 | 301.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/05/2022 | 516.00 | 00070273036475 | JUDSON REGINALDO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/05/2022 | 430.00 | 00010703447459 | JOSE ORLANDO SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇLOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/05/2022 | 516.00 | 00012337116441 | VICTOR HUGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/05/2022 | 430.00 | 00010894663402 | VALDEIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/05/2022 | 850.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETRO DE OBRAS DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/05/2022 | 430.00 | 00070273082400 | HELIVERTON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SETRO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/05/2022 | 430.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVEROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/05/2022 | 600.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/05/2022 | 430.00 | 00008413101735 | EDNALDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/05/2022 | 602.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/05/2022 | 530.00 | 00012394967455 | JEFFERSON MACIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/05/2022 | 640.00 | 00012246473438 | LUCAS MARCIEL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/05/2022 | 530.00 | 00012335969420 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/05/2022 | 260.30 | 00010665778465 | WALDEVINO WAGNER ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/05/2022 | 320.00 | 00012328349471 | EDSON IRA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/05/2022 | 940.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MOTOR SUBMERSO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NOS SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/05/2022 | 15.01 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO BAP-BONUS ASSINATURA PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/05/2022 | 1972.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0001000-17.2019.5.13.0023-ID 081340000000560436-TRT 13- VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/05/2022 | 300.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/05/2022 | 850.00 | 00009795356461 | SUEGLEYSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/05/2022 | 320.00 | 00070273052403 | RAYLSON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM SABINO SOBRINHO E JULIA MARIA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE, REF: AO MES DE 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/05/2022 | 320.00 | 00099226090459 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/05/2022 | 640.00 | 00070273152467 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NAS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/05/2022 | 530.00 | 00002562817427 | LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/05/2022 | 430.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/05/2022 | 430.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/05/2022 | 950.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/05/2022 | 850.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/05/2022 | 320.00 | 00057969779468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/05/2022 | 430.00 | 00003807071440 | JONAS JULIO BURITI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/05/2022 | 530.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/05/2022 | 430.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS HORACIO FERREIRA, ASCINDINO MELO E MARIA IZABEL NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/05/2022 | 640.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/05/2022 | 425.00 | 00012500227464 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/05/2022 | 950.00 | 00070361143478 | FELIPE DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/05/2022 | 650.00 | 00003764960450 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/05/2022 | 740.00 | 00003684629430 | ERIDIAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/05/2022 | 2450.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/05/2022 | 430.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/05/2022 | 530.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/05/2022 | 530.00 | 00070967950490 | DANIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/05/2022 | 1580.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/05/2022 | 640.00 | 00070272949400 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/05/2022 | 740.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/05/2022 | 640.00 | 00009960951448 | ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2022 | 600.00 | 00012518273492 | FRANCISCO EDVALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIS LOCALIZADO NA RUA ASCINDINO DE MELO/S/N CENTRO-SOSSEGO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2022 | 511.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/05/2022 | 36.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/05/2022 | 27.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/05/2022 | 20.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/05/2022 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD 5248, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/05/2022 | 64.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/05/2022 | 200.00 | 00000831876425 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/05/2022 | 300.00 | 00070876992459 | CARLOS HENRIQUE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/05/2022 | 300.00 | 00071411971418 | RENALY ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/05/2022 | 130.00 | 00062316583415 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/05/2022 | 130.00 | 00009256748428 | MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/05/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/05/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2022 | 200.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NOS DIAS 25 E 26/05/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002264 | 25/05/2022 | 3292.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/05/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 25/05/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/05/2022 | 88.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/05/2022 | 486.51 | 03701973000146 | WL.COMERCIO DEART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2022 | 812.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALTERNA PERFIL PEDIATRICO, PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2022 | 6370.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UND.DE SAUDE PEDRO V.DA SILVA E ISAURA FLORENTINO E ANCORAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/05/2022 | 1860.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/05/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/05/2022 | 0.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E VIAS DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTO DO EMP:0001956). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/05/2022 | 71.10 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/05/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/05/2022 | 1250.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS VOLTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/05/2022 | 1330.00 | 33571727000188 | ERIEGLY DE SOUZA SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/05/2022 | 2108.42 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/05/2022 | 2009.70 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ 2883, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/05/2022 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PF A1, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/05/2022 | 530.00 | 00008363074454 | FABIO DIEGO PESSOA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA,LOCALIZADA NA RUA PEDRO JOSE DE MARIA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/05/2022 | 29751.95 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/05/2022 | 5950.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/05/2022 | 5424.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/05/2022 | 1084.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/05/2022 | 983.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/05/2022 | 171058.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/05/2022 | 34211.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/05/2022 | 69908.39 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/05/2022 | 14506.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/05/2022 | 4290.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/05/2022 | 858.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/05/2022 | 71755.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/05/2022 | 14351.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/05/2022 | 9522.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/05/2022 | 1904.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. ED.INFANTIL 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/05/2022 | 2622.85 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - APOIO COMISSIONADO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/05/2022 | 524.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. ED.INFANTIL 70%- APOIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/05/2022 | 8172.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO-CONTRATO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/05/2022 | 1634.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2022 | 1090.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CARDAPIO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2022 | 2143.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2022 | 428.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/05/2022 | 5319.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/05/2022 | 1063.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/05/2022 | 8212.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/05/2022 | 1642.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DAS FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/05/2022 | 640.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE SAIAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/05/2022 | 1612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/05/2022 | 6550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/05/2022 | 8560.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2022 | 9972.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/05/2022 | 300.00 | 00070273147463 | JOAO PEDRO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/05/2022 | 6060.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2022 | 8440.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/05/2022 | 1688.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/05/2022 | 5512.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/05/2022 | 1102.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/05/2022 | 322.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/05/2022 | 1310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2022 | 1712.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2022 | 1994.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2022 | 150.00 | 00009256650452 | STEFANY RAISSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2022 | 250.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2022 | 49491.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2022 | 9898.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2022 | 7323.90 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2022 | 1757.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/05/2022 | 45053.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/05/2022 | 10390.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/05/2022 | 7000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/05/2022 | 1400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/05/2022 | 2175.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/05/2022 | 435.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/05/2022 | 16375.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/05/2022 | 3275.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF AGENTE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/05/2022 | 21100.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/05/2022 | 4220.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/05/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/05/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/05/2022 | 2170.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/05/2022 | 434.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/05/2022 | 2525.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/05/2022 | 505.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2022 | 8100.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2022 | 1620.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2022 | 3582.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2022 | 1.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2022 | 1597.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 00003317520205130007-ID 081340000000562595-3- VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2022 | 53091.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2022 | 10618.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2022 | 19136.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2022 | 3827.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2022 | 67287.85 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2022 | 13457.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2022 | 15799.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2022 | 3159.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002365 | 30/05/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002364 | 30/05/2022 | 1800.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2022 | 30279.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2022 | 440.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COL. DE URINA , SONDA..), DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO LABORATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/05/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2022 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,ORIENTAÇOES E MONITORAMENTO DA PLATAFORMS BNCC, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002363 | 30/05/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2022 | 1442.94 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS (L. VIRG. & CIA. LTDA EPP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CHITAO ESTAMPARIA 100 ALGODAO,PERCAL ESTAMPADO E JUNTA XADREZ), DESTINADOS A ORNAMANTAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 31/05/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2022 | 130.00 | 00070273172492 | MILENA MARTINS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2022 | 130.00 | 00003397446422 | ANA PAULA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2022 | 130.00 | 00070273034421 | GABRIEL DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2022 | 200.00 | 00007263413477 | JOSEFA FRANCINETE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2022 | 130.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2022 | 130.00 | 00070967859492 | IZAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2022 | 120.00 | 00070967757495 | NATALIA DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2022 | 120.00 | 00070272978418 | FLAVIANA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2022 | 120.00 | 00012315563402 | ANDREIA ANTUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2022 | 120.00 | 00012400582416 | WELITON RAMOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2022 | 120.00 | 00070272966401 | ELISIANE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2022 | 120.00 | 00012245775406 | ADILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2022 | 120.00 | 00070272953423 | LUCICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2022 | 120.00 | 00006276932450 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2022 | 120.00 | 00070272928402 | JUCINALVA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2022 | 120.00 | 00006588426410 | EDILEUZA CLEMENTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2022 | 120.00 | 00010758407408 | MARIA JOICE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2022 | 120.00 | 00010758412401 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2022 | 120.00 | 00008935281450 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2022 | 120.00 | 00009256758490 | RUTH ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2022 | 120.00 | 00005163018450 | EDVANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2022 | 120.00 | 00070273410423 | JUDINETE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2022 | 120.00 | 00010767136454 | INGRIDE SIPRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2022 | 120.00 | 00008369851410 | ELIDA SUELI MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2022 | 120.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2022 | 120.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2022 | 120.00 | 00017179597414 | JORDANIA VENTURA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2022 | 150.00 | 00007134419410 | MANOEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2022 | 150.00 | 00008633069423 | MARICELIA SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2022 | 150.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2022 | 150.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2022 | 120.00 | 00000883770407 | KELLI CRISTINA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2022 | 120.00 | 00099225034415 | MARIA LUCIA FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2022 | 120.00 | 00012444892470 | IVONEIDE DOS SANOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2022 | 120.00 | 00012336478498 | CLEYCE OHANA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2022 | 200.00 | 00070361138474 | SAMUEL DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2022 | 100.00 | 00069072418468 | JURANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 31/05/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2022 | 100.00 | 00001574918460 | SUZANA BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 31/05/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2022 | 1050.00 | 16631417000192 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2022 | 237.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORRAÇAO ORT INF CAIXA DE OVO C/ORIFICIO, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2022 | 3095.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS (L. VIRG. & CIA. LTDA EPP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LENÇOIS SOLTEIRO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2022 | 1424.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS (L. VIRG. & CIA. LTDA EPP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHITAO ESTAMPARIA,PERCAL ESTAMPADO E JUTA XADREZ DOURADA), DESTINADOS AS ORNAMENTAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2022 | 4354.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2022 | 590.00 | 00008699263490 | ERICKSON WELLEY COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002415 | 03/06/2022 | 588.00 | 43430976000107 | CASA DE LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/06/2022 | 530.00 | 00071038347416 | ERDSON MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/06/2022 | 899.69 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERM.EM PUBLIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/06/2022 | 70.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/06/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/06/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/06/2022 | 800.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇAO DO 16° ENCONTRO TECNICO NACIONAL DO PNLD, NO PERIODO DE 07 A 10/06/2022 , NA CIDADE DE BELEM -PA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/06/2022 | 1742.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/06/2022 | 1430.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ZONA RURAL CONDUZINDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/06/2022 | 315.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE GRAVAÇAO DE CARIMBOS E BORRACHA PARA CARIMBOS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/06/2022 | 800.08 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/06/2022 | 900.08 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO-CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/06/2022 | 1500.02 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO-ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/06/2022 | 681.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO E PEDAGOGICOS (BLOCOS P/MONTAR,CORDA PULA PULA DE SISAL E ETC...), DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/06/2022 | 19520.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (GANGORRA 3 LUGARES INFANTIL,CAMA INFANTIL,TUNEL LUDICO E PLAYGROUND DYNAMIC) DESTINADOS A CRECHE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/06/2022 | 7788.17 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/06/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 07/0/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/06/2022 | 500.16 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/06/2022 | 600.09 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/06/2022 | 400.09 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (IDOSOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/06/2022 | 130.00 | 00009651482460 | GLEIDSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/06/2022 | 130.00 | 00010924294418 | OZINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/06/2022 | 120.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/06/2022 | 120.00 | 00009781962445 | VITORIA MONALISA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/06/2022 | 130.00 | 00005842391490 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/06/2022 | 130.00 | 00006869773432 | SANDRA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/06/2022 | 130.00 | 00003989418408 | MARICELIA VICENTE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/06/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07/05/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/06/2022 | 2631.64 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DOAÇAO (KITS DE GESTANTES), ACOLHIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/06/2022 | 56.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS SERVIÇOS DE SAUDE(SETOR COVID),LOCALIZADO NA RUA M.CASADO DE O.NOBRE, CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/06/2022 | 220.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA NOBRE, 124 CENTRO SOSSEGO PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE (SETOR COVID), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/06/2022 | 250.00 | 00001574918460 | SUZANA BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇAO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA SARAMPO E GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/06/2022 | 250.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇAO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA SARAMPO E GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/06/2022 | 200.00 | 00003961523410 | ELIENE DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/06/2022 | 6024.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (CAMISAS,BONES E BOLSAS),DESTINADAS AOS ACS, ACE,VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/06/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07/06/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/06/2022 | 600.06 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/06/2022 | 800.16 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/06/2022 | 2000.21 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/06/2022 | 635.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA, QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/06/2022 | 520.00 | 00005547907421 | ANDRE LUIS REIS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVEROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/06/2022 | 516.00 | 00070273078470 | ISAIAS FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07/06/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/06/2022 | 900.08 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002459 | 08/06/2022 | 2469.48 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002463 | 08/06/2022 | 10058.84 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002470 | 08/06/2022 | 11958.28 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PAC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002474 | 08/06/2022 | 19957.88 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/06/2022 | 7500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAKL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, REVISAO PARCELAMENTO,REGULARIDADE FISCAL, ADEQUAÇAO NO ENTE A EC. 113/2021,INCLUSAO DE PASEP INSCRIÇAO DE SERVIDORES NO SISTEMA DO MUNICIPIO PARA FINS DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO E TRATATIVA PARA EMISSAO DE CND. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/06/2022 | 3889.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (ALIQUOTA RAT COMP 05/2022), JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002460 | 08/06/2022 | 7980.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTR AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002461 | 08/06/2022 | 14984.05 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002462 | 08/06/2022 | 11025.25 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAN, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002465 | 08/06/2022 | 308.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOCICLETAS, VINCULADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002469 | 08/06/2022 | 12010.67 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002471 | 08/06/2022 | 25287.90 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002472 | 08/06/2022 | 8046.93 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/06/2022 | 370.00 | 00004093112436 | JOAO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/06/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/06/2022 | 138.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/06/2022 | 631.28 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX3F56/PB, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/06/2022 | 170.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇAO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA SARAMPO E GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/06/2022 | 170.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇAO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA SARAMPO E GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/06/2022 | 170.00 | 00001574918460 | SUZANA BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇAO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA SARAMPO E GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/06/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX3F56/PB, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/06/2022 | 1818.81 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QSI8F84, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/06/2022 | 150.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/06/2022 | 130.00 | 00007793029402 | VITORIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/06/2022 | 130.00 | 00070272973459 | MANUELA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002468 | 08/06/2022 | 6174.74 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO A O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002464 | 08/06/2022 | 6004.51 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002466 | 08/06/2022 | 19017.44 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002467 | 08/06/2022 | 14011.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002473 | 08/06/2022 | 605.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/06/2022 | 400.00 | 00091753562449 | LINDICLEIDE ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSE DE MARIA, DESTINADO A UM ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/06/2022 | 1930.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/06/2022 | 3264.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS E VERDURAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO -ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/06/2022 | 9700.00 | 13046365000107 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇAO DE CADEIRAS, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/06/2022 | 2000.00 | 13236072000184 | R.L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIA DE CONSUMO( FLORES ETC) PARA CURSOS REALIZADOS NO CRAS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/06/2022 | 7673.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/06/2022 | 3400.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/06/2022 | 6390.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/06/2022 | 500.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE GENECOLOGISTAS, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/06/2022 | 1132.54 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2022 | 695.42 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/06/2022 | 618.03 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/06/2022 | 584.08 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/06/2022 | 810.59 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/06/2022 | 676.47 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2022 | 1089.92 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2022 | 660.87 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2022 | 679.30 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2022 | 613.87 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2022 | 644.67 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2022 | 599.40 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2022 | 649.15 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2022 | 529.86 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2022 | 953.68 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2022 | 625.50 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2022 | 903.96 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2022 | 1259.64 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2022 | 934.87 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2022 | 862.29 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2022 | 1199.75 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2022 | 1629.70 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2022 | 2963.44 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2022 | 1424.53 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2022 | 1653.51 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2022 | 3290.24 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2022 | 1653.40 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2022 | 3290.46 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/06/2022 | 1625.46 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/06/2022 | 4724.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/06/2022 | 6183.76 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/06/2022 | 1250.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (ROTEADORES AC DUALBAND E SWITCH 8 PORTAS FAST) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2022 | 600.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FONTES) DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/06/2022 | 705.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS ( SSD AFOX480G-SAT3 P/N SD250.480GQN), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/06/2022 | 530.00 | 00071166355489 | KAUE ROMULO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADFOS NA PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 10/06/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/06/2022 | 1878.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E VIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/06/2022 | 130.00 | 00001611117429 | JOSE RONALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/06/2022 | 130.00 | 00006437403411 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/06/2022 | 130.00 | 00070273004433 | JESSICA ROSANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/06/2022 | 1800.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2022 | 3840.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PEDGAGICA QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO VEICULO DE PLACA OEY 1108, DURANTE OS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/06/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/06/2022 | 530.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA GRADE DO TRATOR, QUE RECOLHE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/06/2022 | 850.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/06/2022 | 940.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA RLX5C63, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002549 | 14/06/2022 | 5154.95 | 39452962000117 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO P,SHAMPOO,GEL DENTAL E ETC...), DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002552 | 14/06/2022 | 2212.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SABAO EM BARRA,ALCOOL,LIMPADOR E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/06/2022 | 740.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA OGE 4010,QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/06/2022 | 3840.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/06/2022 | 250.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/06/2022 | 130.00 | 00070273004433 | JESSICA ROSANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/06/2022 | 120.00 | 00004834133133 | FABRICIO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/06/2022 | 130.00 | 00009256764466 | JOSILENE SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/06/2022 | 12214.11 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª DECIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA Nº 2015006314, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/06/2022 | 6400.00 | 00010737008440 | JOSE ANDERSON NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, NO VEICULKO DE PLACA KIA 2H38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/06/2022 | 430.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/06/2022 | 4784.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/06/2022 | 5599.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/06/2022 | 623.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932990, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/06/2022 | 320.00 | 00010652237495 | LUCAS MIGUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CAIÇARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/06/2022 | 530.00 | 00010137039441 | LUCEN FAGNES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/06/2022 | 3200.00 | 00039769544892 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFEE BREAK DESTINADO AS DIVERSAS AÇOES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/06/2022 | 1279.96 | 00007602418484 | VERANILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGRENS PARA DESLOCAMENTO DE OUTRAS CIDADES COM OBJETIVO DE AUXILIAR FAMILIARES POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002568 | 15/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/06/2022 | 1175.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO (OXIGENIO MEDICINAL CIL M3), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/06/2022 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) CONCENTRADORES 03 EVERFLO 5L PM 220 V.NN/LP, DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/06/2022 | 14100.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000008192829- TJP/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/06/2022 | 12906.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000008192780- TJP/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/06/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002571 | 15/06/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/06/2022 | 640.00 | 00070273147463 | JOAO PEDRO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTUKLHOS EM DIVERSAS RUAS DESTSA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/06/2022 | 3273.32 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002580 | 15/06/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE A 4ª PARCELA,COMP 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/06/2022 | 1798.87 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERM.EM PUBLIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/06/2022 | 300.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/06/2022 | 300.00 | 00003175390439 | MARIA CLEIDE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/06/2022 | 100.00 | 00012758747464 | LARISSA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/06/2022 | 130.00 | 00070361197489 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002569 | 15/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002570 | 15/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002566 | 15/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002567 | 15/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/06/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/06/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/06/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2022 | 3900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2022 | 2704.52 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/06/2022 | 1337.45 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALAO JUNINO,CASAL JUNINO,FOGUEIRA JUNINA E ETC...), DESTINADOS AS ORNAMENTAÇOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2022 | 130.00 | 00004749304409 | HELENA MARIA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2022 | 130.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/06/2022 | 130.00 | 00012765289492 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005559607495 | LUCIANA FARIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070273124412 | ANA BEATRIZ BATISTA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00008007273476 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇSO COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/06/2022 | 1260.00 | 00070272947458 | LEONARDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NEESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002585 | 20/06/2022 | 5033.03 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2022 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/06/2022 | 3175.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA EYF1A60/RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/06/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA MEDIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/06/2022 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA MEDIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/06/2022 | 500.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO9 VW CONSTELLATION, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/06/2022 | 300.00 | 00012085186408 | CARLOS ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINO MELO/ S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2022 | 5800.00 | 12148198000134 | OTICA VISAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS COMPLETO, PARA DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2022 | 130.00 | 00012386956474 | ROSANGELA SOUTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013287161717 | LUCIA GOMES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/06/2022 | 120.00 | 00005163018450 | EDVANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2022 | 120.00 | 00003632421471 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/06/2022 | 120.00 | 00012315563402 | ANDREIA ANTUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/06/2022 | 120.00 | 00098001329453 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/06/2022 | 120.00 | 00005305826438 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/06/2022 | 150.00 | 00003400381446 | JOSEFA JOELMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/06/2022 | 150.00 | 00011333125437 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/06/2022 | 200.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/06/2022 | 130.00 | 00007533022416 | CONCEICAO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/06/2022 | 5280.00 | 00000751540803 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/06/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 22/06/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/06/2022 | 200.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NOS DIAS 21 E 22/06/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/06/2022 | 640.00 | 00097027260425 | JOAO BATISTA CIRINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM SOM DESTINADO A SHOW MUSICAL DOS FESTEJOS JUNINO REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/06/2022 | 1270.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL DOS FESTEJOS JUNINO REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002629 | 22/06/2022 | 13345.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ARROZ BRANCO,PROTEINA DE SOJA E ETC...), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL,PRE-ESCOLA E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/06/2022 | 415.00 | 00003058384408 | JOSE VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA AS APRESENTAÇOES DA BANDA FAMAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/06/2022 | 130.00 | 00009781962445 | VITORIA MONALISA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/06/2022 | 300.00 | 00012351704460 | IRACEMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/06/2022 | 120.00 | 00012597906493 | GIRLENE SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/06/2022 | 200.00 | 00070272977446 | RODRIGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/06/2022 | 100.00 | 00005371556435 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/06/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AUXILIO BRASILJUNTO AO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/06/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/06/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AUXILIO BRASILJUNTO AO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/06/2022 | 430.00 | 00011271985489 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM O SITIO CAIÇARA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/06/2022 | 877.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, E VIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT Nº 12094369 REFERENTE A AMPLIAÇAO DA UBS PEDRO VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/06/2022 | 516.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/06/2022 | 36.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/06/2022 | 27.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/06/2022 | 479.00 | 28779022000110 | CUITE SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/06/2022 | 20.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/06/2022 | 240.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 22 E 27/06/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/06/2022 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (TESTE DA LINGUINHA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/06/2022 | 512.23 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/06/2022 | 9898.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/06/2022 | 1757.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/06/2022 | 10390.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/06/2022 | 434.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/06/2022 | 505.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/06/2022 | 6940.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/06/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 27/06/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002668 | 27/06/2022 | 3213.61 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SABAO EM BARRA,ESPONJA DE AÇO,SACO PLASTICO E ETC...), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/06/2022 | 4205.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/06/2022 | 140.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/06/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (VIDEOLARINGOSCOPIA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/06/2022 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (AUDIOMETRIA TONAL,VOCAL E IMITANCIOMETRIA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/06/2022 | 6579.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UND.DE SAUDE PEDRO V.DA SILVA E ISAURA FLORENTINO E ANCORAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/06/2022 | 170.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE (MAPA), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/06/2022 | 1700.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/06/2022 | 211.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/06/2022 | 3889.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (ALIQUOTA RAT COMP 05/2022), JUNTO AO INSS. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/06/2022 | 10618.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/06/2022 | 3827.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/06/2022 | 13457.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/06/2022 | 3159.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/06/2022 | 680.00 | 09139551001772 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO XXV SEMINARIO NORDESTINO DE PECUARIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/06/2022 | 350.00 | 00091099315468 | MARIA BESERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS NESTA CIDADE PARA APOIO DE ASSESSORES QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/06/2022 | 1899.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 00004621620215130007-ID 081340000000573872 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/06/2022 | 331.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 00005314820215130007-ID 081340000000573880 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/06/2022 | 95.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITAS SILVER TAPE.), DESTINADAS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/06/2022 | 1750.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 4,2 X 7,2/23 DEGRAU), DESTINADA AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/06/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/06/2022 | 1688.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/06/2022 | 1102.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/06/2022 | 322.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/06/2022 | 1310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/06/2022 | 1712.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/06/2022 | 1994.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/06/2022 | 130.00 | 00005127332442 | NICIMARA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/06/2022 | 130.00 | 00009239181407 | FRANCINEIDE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/06/2022 | 130.00 | 00010840959478 | JOAO EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/06/2022 | 130.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/06/2022 | 130.00 | 00003106169486 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/06/2022 | 120.00 | 00004414353432 | AUCIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/06/2022 | 120.00 | 00078888425420 | ANTONIO GENILDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/06/2022 | 130.00 | 00007431292457 | MARILENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/06/2022 | 130.00 | 00070272918431 | RENNAN LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/06/2022 | 5950.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/06/2022 | 1084.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/06/2022 | 983.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/06/2022 | 3900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/06/2022 | 428.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/06/2022 | 1063.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/06/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/06/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002678 | 27/06/2022 | 7850.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFE 1E82, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/06/2022 | 1642.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DAS FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:05/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/06/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 28/06/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/06/2022 | 910.50 | 13531073000151 | ARMANDO MARIANO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADEIRAS E PREGOS) DESTINADOS A DOAÇAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/06/2022 | 1250.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS VOLTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/06/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/06/2022 | 130.00 | 33148163000175 | CR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS (DENSIOMTRIA OSSEA) PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/06/2022 | 200.00 | 16631417000192 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/06/2022 | 470.72 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/06/2022 | 30279.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/06/2022 | 2821.56 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.(PREVINE BRASIL) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/06/2022 | 49087.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/06/2022 | 665.11 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.(PREVINE BRASIL) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/06/2022 | 7323.90 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/06/2022 | 54135.49 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/06/2022 | 2565.30 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/06/2022 | 19102.90 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/06/2022 | 19639.70 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/06/2022 | 9201.64 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/06/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/06/2022 | 2559.70 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/06/2022 | 2914.70 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002749 | 29/06/2022 | 1019.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AASENTO HERC , FECHADURA INT. E ETC...), PARA A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/06/2022 | 338.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SONDA URETRAL), DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/06/2022 | 42804.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/06/2022 | 8946.06 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/06/2022 | 2385.03 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.(PREVINE BRASIL) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/06/2022 | 288.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE GRAVAÇAO DE CARIMBOS E ALMOFADA TINTA PARA CARIMBOS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/06/2022 | 3096.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/06/2022 | 59.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/06/2022 | 1.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25), EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/06/2022 | 1860.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/06/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/06/2022 | 54444.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/06/2022 | 19136.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/06/2022 | 68179.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/06/2022 | 16203.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/06/2022 | 9000.00 | 30952571000197 | MARIA IRACI LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇAO DE QUENTINHAS , REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES E3 PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/06/2022 | 1250.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS VOLTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002748 | 29/06/2022 | 3564.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INTERRUPTOR , FECHADURA, CIMENTO , E ETC...), PARA A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/06/2022 | 8500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/06/2022 | 720.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE NOS DIAS 29 DE JUNHO E 01/07/2022, PARA PARTICIPAR DO XXV SEMINÁRIO NORDESTINO DE PECUÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/06/2022 | 300.00 | 00012701224446 | VENISSIO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/06/2022 | 6060.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/06/2022 | 7996.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/06/2022 | 130.00 | 00071169049486 | RODRIGO ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/06/2022 | 130.00 | 00011035795418 | EZIO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/06/2022 | 5512.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/06/2022 | 300.00 | 00011634424450 | MARCOS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/06/2022 | 200.00 | 00006321253499 | LUSIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/06/2022 | 130.00 | 00006836281433 | SAMUEL DOUGLAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/06/2022 | 250.00 | 00011278527443 | MARIA EDUARDA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/06/2022 | 300.00 | 00071411971418 | RENALY ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/06/2022 | 300.00 | 00008982102400 | CARLA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/06/2022 | 300.00 | 00010760519447 | DANIELLE MIGUEL DOS SANTOS ESPINHEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/06/2022 | 8212.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/06/2022 | 1612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/06/2022 | 6550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/06/2022 | 7348.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/06/2022 | 9972.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/06/2022 | 2143.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/06/2022 | 5319.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/06/2022 | 30211.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/06/2022 | 5424.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/06/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/06/2022 | 168963.21 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/06/2022 | 69908.39 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/06/2022 | 3357.92 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/06/2022 | 71674.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/06/2022 | 9408.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/06/2022 | 8172.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO-CONTRATO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002747 | 29/06/2022 | 11597.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARAME RECOZIDO,ANEL VEDAÇAO,BROXA, E ETC...), PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2022 | 770.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (QUADROS BRANCOS 300X120) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2022 | 4421.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 4010 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2022 | 1594.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 2559 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2022 | 4354.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 4989 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2022 | 1594.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 2559, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2022 | 6042.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2022 | 983.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2022 | 671.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2022 | 1634.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2022 | 13981.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2022 | 1881.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. ED.INFANTIL 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2022 | 14334.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2022 | 33792.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2022 | 1084.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2022 | 195.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/06/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/06/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 21 E 30/06/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2022 | 3900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2022 | 1063.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2022 | 428.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2022 | 382.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002760 | 30/06/2022 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A COMP: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2022 | 1642.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DAS FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2022 | 300.00 | 00099679795420 | MARIA DAS VITORIAS MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/06/2022 | 250.00 | 00012159679429 | MARCOS MORGAN FLORENCIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/06/2022 | 120.00 | 00010758412401 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/06/2022 | 120.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/06/2022 | 120.00 | 00010758407408 | MARIA JOICE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2022 | 120.00 | 00070272978418 | FLAVIANA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2022 | 120.00 | 00009256758490 | RUTH ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2022 | 120.00 | 00099225034415 | MARIA LUCIA FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2022 | 120.00 | 00006072939422 | REJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2022 | 120.00 | 00070967757495 | NATALIA DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2022 | 120.00 | 00071165737477 | LUCIMARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2022 | 120.00 | 00006276932450 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2022 | 120.00 | 00012704567417 | MARCKSON LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2022 | 120.00 | 00012400555443 | WELISSON RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2022 | 120.00 | 00070360921493 | FABRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2022 | 120.00 | 00010767136454 | INGRIDE SIPRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2022 | 120.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2022 | 120.00 | 00006869776458 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2022 | 130.00 | 00010760711470 | JOELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2022 | 150.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2022 | 150.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2022 | 150.00 | 00001812415443 | PEDRO SIMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2022 | 150.00 | 00006248439478 | MARIA ALESSANDRA ILKA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2022 | 150.00 | 00007134419410 | MANOEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2022 | 150.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2022 | 150.00 | 00006099907483 | MARIA DA LUZ DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2022 | 150.00 | 00070273135457 | LUAN AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2022 | 150.00 | 00012347324403 | LIVIA ISABEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2022 | 150.00 | 00008633069423 | MARICELIA SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2022 | 300.00 | 00012044309424 | CARLOS EMANOEL ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2022 | 1599.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2022 | 1102.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2022 | 322.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2022 | 1310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2022 | 1469.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2022 | 1994.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2022 | 599.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/06/2022 | 100.00 | 00037488508831 | ANTONIO AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , O DIA 30/06/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002797 | 30/06/2022 | 1778.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2022 | 10888.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2022 | 3827.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2022 | 13635.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2022 | 3240.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/06/2022 | 2180.00 | 33571727000188 | ERIEGLY DE SOUZA SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2022 | 57.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2022 | 10381.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2022 | 1597.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2022 | 1840.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2022 | 513.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2022 | 3927.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2022 | 9037.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2022 | 1789.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2022 | 582.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2022 | 3820.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE ACS -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2022 | 511.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2022 | 459.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/07/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA MEDIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/07/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA MEDIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/07/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA MEDIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/07/2022 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA MEDIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/07/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE MAQUINA DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/07/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002844 | 04/07/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE A 5ª PARCELA,COMP 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002842 | 04/07/2022 | 7850.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFE 1E82, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002849 | 04/07/2022 | 1861.44 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO TIPO MAIZENA,MARGARINA,LEITE EM PO E ETC...), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO-ENSINO FUNADAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/07/2022 | 2735.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 2559, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002879 | 05/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002880 | 05/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/07/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/07/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/07/2022 | 200.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 05 E 06/07/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002876 | 05/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/07/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 05/07/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002877 | 05/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002874 | 05/07/2022 | 1400.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO PLASTICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002881 | 05/07/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/07/2022 | 800.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA P/COLOST.OPACA ), DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/07/2022 | 519.60 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/07/2022 | 516.29 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/07/2022 | 543.20 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/07/2022 | 470.67 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/07/2022 | 803.40 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/07/2022 | 1573.55 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/07/2022 | 831.03 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/07/2022 | 534.05 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/07/2022 | 557.14 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/07/2022 | 840.91 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/07/2022 | 700.25 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/07/2022 | 790.76 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/07/2022 | 1245.72 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/07/2022 | 599.22 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/07/2022 | 1233.35 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/07/2022 | 1030.29 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/07/2022 | 643.03 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/07/2022 | 773.66 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/07/2022 | 763.62 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/07/2022 | 719.97 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/07/2022 | 679.99 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/07/2022 | 735.44 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/07/2022 | 581.05 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA DOAÇÃO ( FORTINI PLUS, LECTRUM ETC), DESTINADO A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002878 | 05/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/07/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA MEDIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/07/2022 | 900.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MEDICO-ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/07/2022 | 1247.54 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/07/2022 | 1102.68 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2022 | 1084.82 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/07/2022 | 917.60 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/07/2022 | 957.26 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/07/2022 | 1054.61 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/07/2022 | 953.42 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/07/2022 | 1479.17 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/07/2022 | 1235.92 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/07/2022 | 3480.20 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/07/2022 | 1824.99 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/07/2022 | 1365.59 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/07/2022 | 24956.15 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/07/2022 | 9957.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/07/2022 | 2995.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/07/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07/07/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/07/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/07/2022 | 130.00 | 00070060941430 | GABRIELLA RAMANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/07/2022 | 130.00 | 00008369855407 | GERALDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/07/2022 | 130.00 | 00005103469448 | FABIO VIEIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/07/2022 | 130.00 | 00070692323490 | ANDREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/07/2022 | 130.00 | 00005647617450 | ROSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/07/2022 | 130.00 | 00001387641409 | MARIA DA GUIA DAS MERCES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/07/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07/07/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/07/2022 | 130.00 | 00070331376482 | JOAO MARCOS ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/07/2022 | 130.00 | 00007107505440 | ROZI CRISTINA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/07/2022 | 130.00 | 00001653698411 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/07/2022 | 130.00 | 00008125728406 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/07/2022 | 130.00 | 00011957793481 | JOSSIMAR DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/07/2022 | 110.00 | 00004749304409 | HELENA MARIA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/07/2022 | 130.00 | 00006248261474 | JOSELI ELINALDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/07/2022 | 130.00 | 00006993872480 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002918 | 07/07/2022 | 6007.13 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002923 | 07/07/2022 | 13053.79 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002926 | 07/07/2022 | 1089.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002930 | 07/07/2022 | 18951.91 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002931 | 07/07/2022 | 16000.65 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/07/2022 | 100.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002938 | 07/07/2022 | 2260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QFQ 2883, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002942 | 07/07/2022 | 5566.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS,CAMARAS E PROTETORES) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK 3719, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002943 | 07/07/2022 | 7410.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS,CAMARAS E PROTETORES) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9490, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002946 | 07/07/2022 | 6800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 4010, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/07/2022 | 3100.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS E VERDURAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO -ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/07/2022 | 1976.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002916 | 07/07/2022 | 26085.27 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002919 | 07/07/2022 | 10541.84 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002921 | 07/07/2022 | 393.79 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOCICLETAS, VINCULADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002922 | 07/07/2022 | 13015.74 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAM, VINCULADO A ATENÇAO BASICA QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002924 | 07/07/2022 | 9003.53 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002925 | 07/07/2022 | 12004.59 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/07/2022 | 812.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALTERNA PERFIL PEDIATRICO, PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/07/2022 | 500.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002940 | 07/07/2022 | 1880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002941 | 07/07/2022 | 2260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002917 | 07/07/2022 | 25060.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E PA CARREGADEIRA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002920 | 07/07/2022 | 11506.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/07/2022 | 17.73 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO CID EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002939 | 07/07/2022 | 1240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002944 | 07/07/2022 | 13800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002945 | 07/07/2022 | 12000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINA PATROL A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/07/2022 | 240.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/07/2022 | 2207.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E VIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/07/2022 | 528.66 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MAQUINA HIDROLAVADORA HD585,DESTINADA AO SETOR DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/07/2022 | 2633.56 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL(CHAPA PRETA), PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PAC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/07/2022 | 1640.00 | 11607166000197 | E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQIISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS, ROLO,FOLHA DE LIXA E ETC...), DESTINADA A PINTURA DO CAMINHAO PIPA PAC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/07/2022 | 7500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAKL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO, REVISAO PARCELAMENTO,REGULARIDADE FISCAL, ADEQUAÇAO NO ENTE A EC. 113/2021,INCLUSAO DE PASEP INSCRIÇAO DE SERVIDORES NO SISTEMA DO MUNICIPIO PARA FINS DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO E TRATATIVA PARA EMISSAO DE CND. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/07/2022 | 52.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:06/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/07/2022 | 1328.80 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LENÇOL SOLTEIRO,TO BANHO,TRAVESSEIRO E ETC...), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002961 | 08/07/2022 | 1038.27 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022.(COMPLEMENTO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/07/2022 | 1800.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERALEXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGA 9490,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/07/2022 | 1950.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQK 3719, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/07/2022 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,ATUALIZAÇAO DO DIAGNOSTICO DO PDDE INTERATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/07/2022 | 300.00 | 00025273851840 | DAMIANA ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12,13 E 14/07/2022. PARA PARTICIPAR I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/07/2022 | 300.00 | 00010229528465 | DAMARES SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12,13 E 14/07/2022. PARA PARTICIPAR I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/07/2022 | 300.00 | 00011722847417 | MARIA FABRICIA DE LIMA ISMAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12,13 E 14/07/2022. PARA PARTICIPAR I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/07/2022 | 130.00 | 00038760061472 | GUIOMAR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/07/2022 | 130.00 | 00011481761447 | MARIA FLAVIA DE LIMA ISMAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/07/2022 | 100.00 | 00010760711470 | JOELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/07/2022 | 130.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/07/2022 | 130.00 | 00002617551458 | JOSE JAELSON ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/07/2022 | 130.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/07/2022 | 130.00 | 00000793178479 | MARIA APARECIDA AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008856064421 | PEDRO ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008498000483 | VALDICLEIDE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/07/2022 | 300.00 | 00070273153439 | JOYCE ROSA DA SILVA CAZADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/07/2022 | 480.00 | 34061312000127 | SALOMAO ELCAIN JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇAO DO I WORKSHOP NORDESTINO,ACONTEPAB, 32 ANOS DO ECA, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/07/2022 | 130.00 | 00003732950492 | JOSE FRANCISCO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/07/2022 | 200.00 | 00013821411490 | GENEZIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/07/2022 | 200.00 | 00009258940440 | ADRIANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/07/2022 | 200.00 | 00072112620444 | ROSA DE LIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/07/2022 | 26873.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK 3719 , QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA RESE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/07/2022 | 348.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA RLX3E46, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA RLX3F06, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/07/2022 | 202.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR 3053, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/07/2022 | 2640.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE -MS DO DIA 11 A 16/07/2022, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/07/2022 | 1440.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE -MS DO DIA 11 A 16/07/2022, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/07/2022 | 580.00 | 00021857148487 | DR.EDUARDO SERGIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS(CONSULTA) PRESTADOS AO PACIENTE CLAILSON FERNANDES DA SILVA, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAM DE PLACA RLX3F56, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/07/2022 | 2999.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD6G27, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/07/2022 | 132.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI8G94, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 5248 , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/07/2022 | 14100.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000008318938- TJP/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/07/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12 DE JULHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/07/2022 | 1580.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/07/2022 | 2450.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/07/2022 | 10777.23 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA Nº 2015006314, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/07/2022 | 300.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/07/2022 | 300.00 | 00012518273492 | FRANCISCO EDVALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIS LOCALIZADO NA RUA ASCINDINO DE MELO/S/N CENTRO-SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/07/2022 | 960.00 | 00009795356461 | SUEGLEYSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/07/2022 | 600.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/07/2022 | 720.00 | 00070272949400 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/07/2022 | 600.00 | 00002562817427 | LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/07/2022 | 600.00 | 00070967950490 | DANIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/07/2022 | 835.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/07/2022 | 720.00 | 00070273152467 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NAS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/07/2022 | 500.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/07/2022 | 720.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/07/2022 | 750.00 | 00003764960450 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/07/2022 | 720.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/07/2022 | 600.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/07/2022 | 490.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS HORACIO FERREIRA, ASCINDINO MELO E MARIA IZABEL NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/07/2022 | 840.00 | 00003684629430 | ERIDIAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/07/2022 | 360.00 | 00070273052403 | RAYLSON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM SABINO SOBRINHO E JULIA MARIA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE, REF: AO MES DE 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/07/2022 | 480.00 | 00012500227464 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/07/2022 | 1080.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/07/2022 | 430.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/07/2022 | 3500.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇAO DE VIDROS E COLOCAÇAO DE FERRAGENS,DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/07/2022 | 550.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COMERC. DE APAR. ORTOP. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BOTAS ORTOPEDICA,DESTINADA A DOAÇAO OM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/07/2022 | 300.00 | 00033019347734 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL, S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SINUCAS DESTINADAS AOS JOGOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS E EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070361239408 | PALOMA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009227425454 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006018578441 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/07/2022 | 300.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/07/2022 | 100.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/07/2022 | 1435.00 | 00011278972412 | CLEYTON RAYON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/07/2022 | 130.00 | 00008800599400 | SIMONE ELIVANUSA DE LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/07/2022 | 800.07 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ((PAES TIPO FRANCES), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/07/2022 | 350.12 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/07/2022 | 300.13 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO CENTRO DE REFERNCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/07/2022 | 800.16 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/07/2022 | 300.07 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES,BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/07/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 13/07/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/07/2022 | 1600.18 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/07/2022 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/07/2022 | 4554.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0000283-97.2022.5.13.0023 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/07/2022 | 400.09 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/07/2022 | 900.10 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/07/2022 | 850.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/07/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/07/2022 | 576.00 | 00012328360440 | EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/07/2022 | 480.00 | 00008413101735 | EDNALDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/07/2022 | 1392.00 | 00070361071469 | ALAN DIEGO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/07/2022 | 672.00 | 00010894663402 | VALDEIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/07/2022 | 1455.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/07/2022 | 480.00 | 00011304230422 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/07/2022 | 720.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/07/2022 | 768.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/07/2022 | 720.00 | 00010703445405 | MANUEL SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/07/2022 | 624.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/07/2022 | 528.00 | 00070967844460 | JOSE PATRICIO MARQUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/07/2022 | 624.00 | 00070273078470 | ISAIAS FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/07/2022 | 480.00 | 00070273764403 | EGIDIO SAMUEL FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/07/2022 | 1488.00 | 00011273121465 | ANDERSON LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/07/2022 | 1008.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00070050590421 | MARCIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/07/2022 | 576.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/07/2022 | 640.00 | 00012246473438 | LUCAS MARCIEL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/07/2022 | 624.00 | 00006290577450 | VANDERLEY DE MACEDO FRUTUOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/07/2022 | 720.00 | 00007153857478 | DAVIDSSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/07/2022 | 768.00 | 00012758712407 | UILE SIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/07/2022 | 960.00 | 00012329379404 | JOSE HELTON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/07/2022 | 970.00 | 00008699263490 | ERICKSON WELLEY COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/07/2022 | 528.00 | 00011656015404 | ERIOSVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/07/2022 | 1152.00 | 00011279232420 | MURILO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/07/2022 | 864.00 | 00012915022461 | JOSE EMERSON SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/07/2022 | 576.00 | 00070273087460 | JOSE ESMAEL FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/07/2022 | 960.00 | 00012328478441 | NALBERTO LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/07/2022 | 960.00 | 00012335969420 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/07/2022 | 768.00 | 00010137042400 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/07/2022 | 970.00 | 00011690914408 | CLAUDENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/07/2022 | 720.00 | 00070361476442 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/07/2022 | 480.00 | 00039142620449 | CICERO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/07/2022 | 480.00 | 00008861086403 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/07/2022 | 485.00 | 00011077118430 | CLEITON DENES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETRO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/07/2022 | 480.00 | 00070927515431 | VAGNER DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/07/2022 | 816.00 | 00007471044411 | VICTOR DE LIMA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/07/2022 | 690.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/07/2022 | 480.00 | 00071166158497 | ALLISSON BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/07/2022 | 672.00 | 00007463973484 | CARLINALDO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/07/2022 | 480.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVEROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/07/2022 | 360.00 | 00012328349471 | EDSON IRA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/07/2022 | 590.00 | 00005547907421 | ANDRE LUIS REIS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVEROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/07/2022 | 600.00 | 00012394967455 | JEFFERSON MACIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/07/2022 | 768.00 | 00003051833460 | LUCIANO MENDES DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/07/2022 | 720.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA, QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/07/2022 | 1552.00 | 00098981757291 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/07/2022 | 602.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/07/2022 | 480.00 | 00012404358430 | ALLAN DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/07/2022 | 524.00 | 00070273033450 | TIAGO FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/07/2022 | 600.00 | 00070968387403 | JOAO VITOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/07/2022 | 735.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇAO E VACINA DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/07/2022 | 800.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO,MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS AUTOMOTORES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/07/2022 | 2253.59 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (PARABRISA DIANTEIRO,LANT.TRAS.LAMPADA E ETC...) DESTINADOS AO VEICULO GOL VINCULADO A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/07/2022 | 1900.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003099 | 14/07/2022 | 3293.45 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/07/2022 | 960.00 | 00010665778465 | WALDEVINO WAGNER ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/07/2022 | 6974.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/07/2022 | 480.00 | 00017598587736 | JOSE RAFAEL MIRANDA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/07/2022 | 1630.00 | 11601194000105 | ALEX DE MACEDO DANTAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA CAMPO PLAYER,,BOLA SOCIETY E ETC...), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/07/2022 | 250.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO,MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS AUTOMOTORES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/07/2022 | 1234.14 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (PARABRISA DIANTEIRO) DESTINADOS AOS VEICULOS GOL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/07/2022 | 970.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/07/2022 | 1056.00 | 00070273179403 | CLEIVSON DIMAS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/07/2022 | 1067.00 | 00009198149482 | ANTONIO EVERSON SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/07/2022 | 480.00 | 00070273043412 | LUCAS SOUTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/07/2022 | 970.00 | 00010703447459 | JOSE ORLANDO SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇLOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/07/2022 | 970.00 | 00041816233862 | RAFAEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/07/2022 | 960.00 | 00015735611429 | LUCAS MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/07/2022 | 480.00 | 00010137035454 | GUSTAVO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/07/2022 | 480.00 | 00071038347416 | ERDSON MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/07/2022 | 530.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PALCO DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/07/2022 | 200.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 15 E 18/07/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/07/2022 | 575.00 | 00010203531477 | DAVIANY OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM AVALIÇÃO FONOADIOLIGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/07/2022 | 480.00 | 00012337637417 | WELITON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/07/2022 | 950.00 | 00070361143478 | FELIPE DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/07/2022 | 624.00 | 00070273033450 | TIAGO FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/07/2022 | 640.00 | 00099226090459 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/07/2022 | 331.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 00005314820215130007-ID 081340000000573880 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/07/2022 | 2950.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LAVAJATO LJ 330 2HP MONO, DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/07/2022 | 430.00 | 00003807071440 | JONAS JULIO BURITI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/07/2022 | 3240.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO COMPLETA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DA SAUDE (MOTORISTAS) QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/07/2022 | 1850.00 | 00983687000122 | MARIA JOSEANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS COMPETO DESTINADOS A DOAÇAO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/07/2022 | 735.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇAO E VACINA DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/07/2022 | 480.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (AUDIOMETRIA TONAIS,VOCAIS E VIDEOLARINGOSCOPIA), REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/07/2022 | 600.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/07/2022 | 6000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA- CEDU LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA-PERCUTANEA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/07/2022 | 5900.00 | 00000751540803 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007948022490 | ANDREIA OLIVEIRA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007263413477 | JOSEFA FRANCINETE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009812525408 | IVANILZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/07/2022 | 130.00 | 00009256710455 | LILIANE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/07/2022 | 130.00 | 00099225034415 | MARIA LUCIA FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/07/2022 | 130.00 | 00001812415443 | PEDRO SIMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/07/2022 | 130.00 | 00009802623482 | FABIANA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/07/2022 | 679.00 | 00005103469448 | FABIO VIEIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/07/2022 | 250.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/07/2022 | 130.00 | 00010741567490 | MARIA NATALIA FREITAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005559607495 | LUCIANA FARIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/07/2022 | 200.00 | 00011911624431 | MARIA DAS VITORIAS SOARES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/07/2022 | 130.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/07/2022 | 130.00 | 00006437403411 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/07/2022 | 300.00 | 00015840052469 | CALIANE DOS SANTOS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/07/2022 | 300.00 | 00011278522484 | MANOEL MESSIAS AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/07/2022 | 150.00 | 00012385324466 | JULIA FERREIRA DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/07/2022 | 150.00 | 00070273107402 | JESSICA RAIANA OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070361138474 | SAMUEL DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/07/2022 | 150.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/07/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 20/07/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/07/2022 | 100.00 | 00001574918460 | SUZANA BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 20/07/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/07/2022 | 150.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINBHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/07/2022 | 600.00 | 00010137039441 | LUCEN FAGNES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/07/2022 | 6500.00 | 00010737008440 | JOSE ANDERSON NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, NO VEICULKO DE PLACA KIA 2H38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/07/2022 | 1014.95 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/07/2022 | 472.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMP. 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/07/2022 | 40.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/07/2022 | 430.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/07/2022 | 1164.00 | 00070361281439 | VANDSON ERIC TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/07/2022 | 600.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CATA VENTOS DO SITIO ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/07/2022 | 1420.00 | 00070968380409 | JOSE IRAILDO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOA CARENTES E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/07/2022 | 10046.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (ALIQUOTA RAT COMP 06/2022), JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/07/2022 | 640.00 | 00009960951448 | ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/07/2022 | 489.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMP-062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/07/2022 | 32.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/07/2022 | 428.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/07/2022 | 100.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 22/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INCENTIVO A VACINA (CAMPANHA VACINA MAIS PARAIBA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/07/2022 | 6666.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.(COVID) | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/07/2022 | 1180.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (BATAS HOSPITALARES EM SARJA),DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DE USG NA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA SILVA, NESTA CIDADE.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/07/2022 | 100.00 | 00001779130457 | LETICIA LUANA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/07/2022 | 315.00 | 40313766000140 | MATHEUS FELINPE COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DA REDE CUIDAR 2022, QUE SERA SEDIADO NA CIDADE DE PICUI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/07/2022 | 240.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22/07/2022, PARA PARTICIPAR DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA-SISMSE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/07/2022 | 200.00 | 00070272977446 | RODRIGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005168544452 | LUZIA INACIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/07/2022 | 130.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/07/2022 | 150.00 | 00004076638433 | IVANILDA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/07/2022 | 300.00 | 00002671957459 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010640823432 | VALDIRENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004140534435 | FLAVIO ROMERO AFONSO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/07/2022 | 1500.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS (PEROLA CORDAO,ELASTICO,BOTAO,AGULHA DE CROCHE E ETC...), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/07/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/07/2022 | 3900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007153858440 | DAVID LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009256650452 | STEFANY RAISSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/07/2022 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/07/2022 | 237.34 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/07/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/07/2022 | 212.21 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003196 | 22/07/2022 | 9774.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO VW 26280 DE PLACA OGD 5248, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/07/2022 | 1700.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/07/2022 | 520.00 | 00011271985489 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM O SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/07/2022 | 478.20 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA DOAÇÃO ( FORTINI PLUS, LECTRUM), DESTINADO A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/07/2022 | 6640.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UND.DE SAUDE PEDRO V.DA SILVA E ISAURA FLORENTINO E ANCORAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/07/2022 | 150.00 | 00007775177446 | ALEXSANDRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004127473401 | JOSELMA GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/07/2022 | 200.00 | 00010649645405 | MARIA GIZELIA ALEXANDRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/07/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/07/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/07/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 22/07/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003193 | 22/07/2022 | 8362.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 4010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003194 | 22/07/2022 | 8159.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 4989, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003195 | 22/07/2022 | 8265.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 2559, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003199 | 22/07/2022 | 5154.95 | 39452962000117 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO P,SHAMPOO,GEL DENTAL E ETC...), DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/07/2022 | 2440.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CARDAPIO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/07/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A BARRA DE SANTA ROSA-PB -PB, NO DIA 26/07/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/07/2022 | 1090.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA RLX5C63, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/07/2022 | 130.00 | 00006316701497 | NAELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/07/2022 | 250.00 | 00011653443430 | VALDICK SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/07/2022 | 1820.00 | 00071130983471 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PELICULAS FUMER EM JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/07/2022 | 2250.00 | 30665085000198 | UROGRUPPO SERVIÇOS DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/07/2022 | 260.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/07/2022 | 1250.00 | 02142718000148 | CLINICA VASCULAR CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA E TRATAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/07/2022 | 450.00 | 02142718000148 | CLINICA VASCULAR CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO MEDICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/07/2022 | 400.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SOSSEGO COM AS EQUIPES DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/07/2022 | 6640.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE VENTILAÇAO E REFRIGERAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/07/2022 | 51598.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/07/2022 | 10370.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/07/2022 | 6823.90 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/07/2022 | 1688.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/07/2022 | 44181.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/07/2022 | 10299.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/07/2022 | 8166.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/07/2022 | 1633.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/07/2022 | 2175.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/07/2022 | 435.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/07/2022 | 37688.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/07/2022 | 7537.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF AGENTE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/07/2022 | 19100.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/07/2022 | 3820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/07/2022 | 8700.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/07/2022 | 1740.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/07/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/07/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/07/2022 | 5141.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/07/2022 | 1028.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/07/2022 | 5384.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/07/2022 | 1076.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/07/2022 | 220.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/07/2022 | 540.00 | 00010389159450 | VANEZA GUILHERME TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/07/2022 | 52401.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/07/2022 | 10511.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/07/2022 | 19136.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/07/2022 | 3929.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/07/2022 | 66520.85 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/07/2022 | 13429.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/07/2022 | 16603.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/07/2022 | 3351.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/07/2022 | 300.00 | 00010229896421 | ANDERSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/07/2022 | 130.00 | 00009593458417 | ISABEL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/07/2022 | 150.00 | 00005786594416 | JOSE BRAZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/07/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/07/2022, PARA PARTICIPAR DO CONTROLE SOCIAL DO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS 32 ANOS DO ECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/07/2022 | 7676.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/07/2022 | 1606.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/07/2022 | 7996.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/07/2022 | 1619.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/07/2022 | 5512.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/07/2022 | 1102.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/07/2022 | 332.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/07/2022 | 1070.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/07/2022 | 1520.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/07/2022 | 2035.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/07/2022 | 130.00 | 00007793029402 | VITORIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/07/2022 | 130.00 | 00003088155482 | MARIVAN SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/07/2022 | 2143.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/07/2022 | 428.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/07/2022 | 5319.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/07/2022 | 1074.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/07/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 26/07/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/07/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 27/07/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/07/2022 | 8212.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/07/2022 | 1662.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/07/2022 | 1612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/07/2022 | 5350.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/07/2022 | 7348.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/07/2022 | 9972.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/07/2022 | 2680.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE VENTILAÇAO E REFRIGERAÇAO DA ESC.MUN.MANOEL DELMIRO E CRECHE MUNICIPAL,NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/07/2022 | 30831.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/07/2022 | 6207.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/07/2022 | 5424.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/07/2022 | 1095.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/07/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/07/2022 | 983.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/07/2022 | 161668.24 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/07/2022 | 32333.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/07/2022 | 62913.84 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/07/2022 | 14167.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/07/2022 | 3357.92 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/07/2022 | 671.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/07/2022 | 70300.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/07/2022 | 14275.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/07/2022 | 10133.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/07/2022 | 2036.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. ED.INFANTIL 70%- APOIO EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/07/2022 | 8172.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO-CONTRATO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/07/2022 | 1675.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO CONTRATO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/07/2022 | 524.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - APOIO COMISSIONADO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003297 | 27/07/2022 | 14680.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ACHOCOLATADO EM PO,PEITO DE FRANGO E ETC...), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL,PRE-ESCOLA E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/07/2022 | 850.00 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE(GELOS EM CUBOS E PICOLES) DESTINADOS A DESTRIBUIÇAO COM OS CICLISTAS DURANTE O 3ª ECO PEDAL REALIZADO NO DIA 17/04/2022,EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/07/2022 | 130.00 | 00012444903420 | VITOR MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/07/2022 | 100.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/07/2022 | 120.00 | 00004724996455 | OZELIA MARIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/07/2022 | 100.00 | 00043603477820 | ELIANE DA SILVA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/07/2022 | 150.00 | 00006588426410 | EDILEUZA CLEMENTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/07/2022 | 150.00 | 00006248439478 | MARIA ALESSANDRA ILKA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/07/2022 | 150.00 | 00078888425420 | ANTONIO GENILDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/07/2022 | 150.00 | 00008633069423 | MARICELIA SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/07/2022 | 150.00 | 00006099907483 | MARIA DA LUZ DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/07/2022 | 150.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/07/2022 | 150.00 | 00010924294418 | OZINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/07/2022 | 150.00 | 00000883770407 | KELLI CRISTINA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/07/2022 | 150.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/07/2022 | 150.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/07/2022 | 150.00 | 00070272978418 | FLAVIANA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/07/2022 | 150.00 | 00005163018450 | EDVANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/07/2022 | 150.00 | 00006588426410 | EDILEUZA CLEMENTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/07/2022 | 150.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/07/2022 | 150.00 | 00009026299486 | JOSEFA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/07/2022 | 150.00 | 00012727798407 | CLAUDIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/07/2022 | 150.00 | 00008369851410 | ELIDA SUELI MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/07/2022 | 120.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/07/2022 | 120.00 | 00009256758490 | RUTH ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/07/2022 | 120.00 | 00017179597414 | JORDANIA VENTURA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/07/2022 | 120.00 | 00006276932450 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/07/2022 | 120.00 | 00007978037428 | CARLIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/07/2022 | 120.00 | 00070967757495 | NATALIA DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/07/2022 | 120.00 | 00071165737477 | LUCIMARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/07/2022 | 120.00 | 00008935281450 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/07/2022 | 300.00 | 00071411971418 | RENALY ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/07/2022 | 120.00 | 00070273410423 | JUDINETE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/07/2022 | 300.00 | 00003217178483 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/07/2022 | 120.00 | 00007134419410 | MANOEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/07/2022 | 120.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/07/2022 | 120.00 | 00010758412401 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/07/2022 | 120.00 | 00010758407408 | MARIA JOICE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/07/2022 | 120.00 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/07/2022 | 300.00 | 00005634409454 | MARIA CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/07/2022 | 120.00 | 00005725403459 | MARIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/07/2022 | 120.00 | 00010767136454 | INGRIDE SIPRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/07/2022 | 120.00 | 00070360921493 | FABRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/07/2022 | 250.00 | 00071166139433 | JOSE FRANCINALDO DA COSTA GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/07/2022 | 150.00 | 00009890632403 | WELLEN MICALELI DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/07/2022 | 300.00 | 00001650728492 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/07/2022 | 250.00 | 00009099622430 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/07/2022 | 130.00 | 00012384060414 | GRAZIELE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/07/2022 | 300.00 | 00008363074454 | FABIO DIEGO PESSOA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/07/2022 | 300.00 | 00070273147463 | JOAO PEDRO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/07/2022 | 300.00 | 00046091915800 | BRUNO MATHEUS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/07/2022 | 300.00 | 00009781962445 | VITORIA MONALISA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/07/2022 | 300.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/07/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/07/2022 | 4823.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO Nº 628932995, COMPETENCIA 07/2022 DE RESPÓNSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/07/2022 | 5648.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO Nº 628932995, COMPETENCIA 07/2022 DE RESPÓNSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/07/2022 | 628.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE PARCELAMENTO Nº 628932790, COMPETENCIA 07/2022 DE RESPÓNSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/07/2022 | 800.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/07/2022 | 341.35 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/07/2022 | 300.00 | 00005371556435 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PISCINA DESTINADA A UM EVENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA UNIDADE BASICA PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/07/2022 | 30279.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/07/2022 | 1860.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/07/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/07/2022 | 3226.82 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/07/2022 | 250.00 | 00070352818433 | PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/07/2022 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A COMP: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/07/2022 | 150.00 | 00008499283462 | VERONICA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/07/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/07/2022 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO NO EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/07/2022 | 6000.00 | 00010099455480 | ELLYCA DANTAS DE ARAUJO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DESTINADAS A MEDICO PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO A SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUISNESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/08/2022 | 1483.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM A FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/08/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 01/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADO AO SISMEG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/08/2022 | 100.00 | 00008253437471 | CLAUDIENE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 01/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADO AO SISMEG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/08/2022 | 100.00 | 00005641815446 | LILIANE REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 01/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADO AO SISMEG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/08/2022 | 1220.69 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/08/2022 | 1649.84 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/08/2022 | 3229.66 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/08/2022 | 1382.33 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/08/2022 | 1236.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/08/2022 | 1534.08 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/08/2022 | 1243.65 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FARMACEUTICO) PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/08/2022 | 1963.39 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FARMACEUTICO) PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/08/2022 | 3455.53 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/08/2022 | 562.08 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003382 | 01/08/2022 | 1468.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/08/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003386 | 01/08/2022 | 243.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003369 | 01/08/2022 | 1526.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2022 | 735.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA CABO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/08/2022 | 3000.00 | 00005616364436 | AMAURI DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO MOTOR DO VEICULO CARRO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO QUE ABASTECE RESIDENCIAS E ORGAOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/08/2022 | 833.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PRESTADORES E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/08/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02/08/2022 PARA PARICIPAR DO COSEMS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/08/2022 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA CABO, DESTINADOS A GRUPO ESCOLAR PADRE ASSIS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003391 | 02/08/2022 | 5159.21 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQG 1817, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003392 | 02/08/2022 | 10482.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS VW DE PLACA NQK 3719, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003393 | 02/08/2022 | 10149.35 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGA 9490, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003396 | 02/08/2022 | 3479.69 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO TIPO MAIZENA,MARGARINA,LEITE EM PO E ETC...), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO-ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003398 | 02/08/2022 | 7049.71 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG 0713, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003408 | 02/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003409 | 02/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003413 | 02/08/2022 | 7850.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFE 1E82, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/08/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 02/08/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003405 | 02/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003390 | 02/08/2022 | 10268.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REPAROS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR 140-B, A SERVIÇOS DO SETOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003406 | 02/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003388 | 02/08/2022 | 6573.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003389 | 02/08/2022 | 7103.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003394 | 02/08/2022 | 9032.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003395 | 02/08/2022 | 1552.88 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN IVECO DAILLY DE PLACA RLX3F56, VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/08/2022 | 480.00 | 00010057007454 | JOSE WILKY SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA COBERTURA DE BANCOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003410 | 02/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003411 | 02/08/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE A 6ª PARCELA,COMP 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/08/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/08/2022 | 1700.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/08/2022 | 800.00 | 17344009000112 | CMC MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, REALIZADA EM PACIENTE DE MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/08/2022 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/08/2022 | 250.00 | 00001574918460 | SUZANA BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇAO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA SARAMPO E GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/08/2022 | 120.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇAO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA SARAMPO E GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003404 | 02/08/2022 | 1884.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003407 | 02/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/08/2022 | 1078.24 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FARMACEUTICO) PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/08/2022 | 1004.39 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/08/2022 | 662.59 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/08/2022 | 810.38 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/08/2022 | 974.57 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/08/2022 | 812.83 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/08/2022 | 750.47 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/08/2022 | 611.76 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FARMACEUTICO) PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/08/2022 | 630.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/08/2022 | 713.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/08/2022 | 915.65 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/08/2022 | 725.66 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/08/2022 | 1000.19 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/08/2022 | 794.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/08/2022 | 610.65 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/08/2022 | 1158.47 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/08/2022 | 2015.72 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/08/2022 | 1054.58 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/08/2022 | 1007.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA-R12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FRD TENA SLIP DERMACARE M) PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/08/2022 | 2400.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/08/2022 | 3000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/08/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/08/2022 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ETNICO RACIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/08/2022 | 2720.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQK 3719, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/08/2022 | 2560.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGE 4010, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/08/2022 | 480.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGC 4989, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/08/2022 | 1760.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QFG 0713, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/08/2022 | 1920.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQK 3719, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/08/2022 | 2400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGA 9490, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/08/2022 | 1600.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQG 1817, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/08/2022 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,ATUALIZAÇAO DO DIAGNOSTICO DO PDDE INTERATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/08/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCERIA DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ETNICO RACIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/08/2022 | 100.00 | 00004573184490 | NUARA MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCERIA DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ETNICO RACIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003452 | 04/08/2022 | 3870.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 31 (TRINTA E UMA) CESTAS BASICAS, DESTINADAS A SORTEIOS COM OS PAIS DOS ALUNOS PRESENTES NO PLANTAO PEDAGOGICO DO 2º BIMESTRE,REALIZADO NA ESC.MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003454 | 04/08/2022 | 14775.34 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003455 | 04/08/2022 | 6162.67 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003456 | 04/08/2022 | 6037.07 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003457 | 04/08/2022 | 9410.43 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003459 | 04/08/2022 | 3594.10 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003466 | 04/08/2022 | 847.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003469 | 04/08/2022 | 10229.32 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003474 | 04/08/2022 | 9242.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 2559 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003475 | 04/08/2022 | 3403.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 4010 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003476 | 04/08/2022 | 4107.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 2559 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003477 | 04/08/2022 | 9335.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 4989 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003481 | 04/08/2022 | 9020.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 4010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/08/2022 | 2325.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003468 | 04/08/2022 | 4888.34 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003453 | 04/08/2022 | 3631.87 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/08/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 04/08/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/08/2022 | 1785.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003449 | 04/08/2022 | 6900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003461 | 04/08/2022 | 5144.63 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003462 | 04/08/2022 | 7054.65 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003470 | 04/08/2022 | 13778.97 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003473 | 04/08/2022 | 8407.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO VW 26280 DE PLACA OGD 5248, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/08/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/08/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/08/2022 | 7087.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 00004530320215130024-ID 081340000000589434 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/08/2022 | 6985.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000010220520195130014-ID 081340000000589370 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/08/2022 | 7662.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000010247220195130014-ID 081340000000589361 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/08/2022 | 5880.99 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/08/2022 | 250.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇAO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA SARAMPO E GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003450 | 04/08/2022 | 1880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 6027, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003451 | 04/08/2022 | 4720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QSI8F84, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003458 | 04/08/2022 | 10038.11 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTR AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003460 | 04/08/2022 | 13066.26 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAN, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003463 | 04/08/2022 | 406.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOCICLETAS, VINCULADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003464 | 04/08/2022 | 26225.86 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003465 | 04/08/2022 | 10008.05 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003467 | 04/08/2022 | 13083.36 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/08/2022 | 144.87 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003472 | 04/08/2022 | 4752.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTIUNADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/08/2022 | 4220.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO,RECUPERAÇAO E FORMATAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/08/2022 | 2495.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/08/2022 | 1100.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01(UMA) CAIXA DE SOM SUMAY 400W RMS MAGNUM BLUETOOH SM-CAP-19 DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/08/2022 | 300.00 | 00033019347734 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL, S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003531 | 08/08/2022 | 7009.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QSI8F84, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003533 | 08/08/2022 | 2044.36 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VERSA DE PLACA QSI8G94, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/08/2022 | 3200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABEÇOTE RECONDICIONADO COM MONTAGEM DA SAVEIRO-MOTOR-POWER 1.6, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003489 | 08/08/2022 | 1700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MOG 9141, VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/08/2022 | 100.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/08/2022 | 750.00 | 00003764960450 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/08/2022 | 1080.00 | 00070361143478 | FELIPE DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/08/2022 | 480.00 | 00012500227464 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/08/2022 | 720.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/08/2022 | 490.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS HORACIO FERREIRA, ASCINDINO MELO E MARIA IZABEL NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/08/2022 | 600.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/08/2022 | 960.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/08/2022 | 1080.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/08/2022 | 720.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/08/2022 | 500.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/08/2022 | 600.00 | 00002562817427 | LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/08/2022 | 720.00 | 00070273152467 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NAS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/08/2022 | 640.00 | 00099226090459 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/08/2022 | 360.00 | 00070273052403 | RAYLSON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM SABINO SOBRINHO E JULIA MARIA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE, REF: AO MES DE 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/08/2022 | 960.00 | 00009795356461 | SUEGLEYSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/08/2022 | 480.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/08/2022 | 300.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/08/2022 | 300.00 | 00012518273492 | FRANCISCO EDVALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIS LOCALIZADO NA RUA ASCINDINO DE MELO/S/N CENTRO-SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/08/2022 | 840.00 | 00003684629430 | ERIDIAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/08/2022 | 600.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/08/2022 | 600.00 | 00070967950490 | DANIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/08/2022 | 720.00 | 00070272949400 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/08/2022 | 835.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/08/2022 | 2349.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/08/2022 | 720.00 | 00011278972412 | CLEYTON RAYON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/08/2022 | 1895.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA RLX5C63, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003532 | 08/08/2022 | 2954.07 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ 2883, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/08/2022 | 300.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/08/2022 | 300.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/08/2022 | 300.00 | 00009227425454 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/08/2022 | 300.00 | 00007367987496 | TAMIRES MARINHO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/08/2022 | 300.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/08/2022 | 300.00 | 00009960951448 | ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/08/2022 | 250.00 | 00011278527443 | MARIA EDUARDA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/08/2022 | 300.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/08/2022 | 100.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/08/2022 | 300.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/08/2022 | 300.00 | 00070361239408 | PALOMA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/08/2022 | 300.00 | 00006018578441 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/08/2022 | 100.00 | 00007367987496 | TAMIRES MARINHO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/08/2022 | 11300.00 | 12148198000134 | OTICA VISAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS COMPLETO, PARA DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/08/2022 | 1062.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇAO DE 03 (TRES) COLCHOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/08/2022 | 6163.20 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONSERVADOR DA302 B4352 BR T UNICA, 01(UMA) CAIXA AMPLIFICADA ACA 850 FESTA 850W AMVOX DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/08/2022 | 9752.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003537 | 09/08/2022 | 6438.61 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MOG 9141, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/08/2022 | 7590.99 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003543 | 09/08/2022 | 12817.85 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL,ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/08/2022 | 92.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003536 | 09/08/2022 | 8316.05 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 6G27, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003538 | 09/08/2022 | 8342.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003539 | 09/08/2022 | 5960.41 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/08/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 10/08/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SEC.DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/08/2022 | 450.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GAS HCFC-R22 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003549 | 09/08/2022 | 14455.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS.DESTINADAS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2022 | 4104.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/08/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/08/2022 | 715.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SOLDA URETRAL ), DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/08/2022 | 1270.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2022 | 5200.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFE BREAK DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/08/2022 | 5000.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E DECORAÇOES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2022 | 2529.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E VIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/08/2022 | 1000.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/08/2022 | 1.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/08/2022 | 550.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2022 | 200.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 09 E 10/08/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2022 | 120.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10/08/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2022 | 3592.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PEDGAGICA QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO VEICULO DE PLACA OEY 1108, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/08/2022 | 130.00 | 00009621723400 | ROSENAYDE TAYZE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/08/2022 | 130.00 | 00006275453435 | ELIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/08/2022 | 130.00 | 00070273050460 | ISAIANA SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/08/2022 | 130.00 | 00078888425420 | ANTONIO GENILDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/08/2022 | 130.00 | 00006869773432 | SANDRA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/08/2022 | 130.00 | 00012351704460 | IRACEMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/08/2022 | 130.00 | 00003397446422 | ANA PAULA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/08/2022 | 130.00 | 00001653698411 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/08/2022 | 130.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/08/2022 | 130.00 | 00009256764466 | JOSILENE SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/08/2022 | 130.00 | 00006248261474 | JOSELI ELINALDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/08/2022 | 130.00 | 00012315549400 | ANDREZA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/08/2022 | 130.00 | 00070581445406 | JOSIMARA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/08/2022 | 5000.00 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERM.EM PUBLIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/08/2022 | 144.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIALDE CONSUMO (INVETERM 180R 11 AWG),DESTINADOS A MAQUINA DE SOLDAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/08/2022 | 880.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0000283-972022.5.13.0023-ID 081340000000592486 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/08/2022 | 625.45 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHAVE COMBINADA,ARRUELA SIMPLES E ETC...), DESTINADAS A CARRO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/08/2022 | 10816.89 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª DECIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA Nº 2015006314, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/08/2022 | 140.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/08/2022 | 2150.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO (OXIGENIO MEDICINAL CIL M), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/08/2022 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) CONCENTRADORES 03 EVERFLO 5L PM 220 V.NN/LP, DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/08/2022 | 2623.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS AÇOES DO PSE, DESTE MUNICIPIO. (CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/08/2022 | 91.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/08/2022 | 408.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003590 | 12/08/2022 | 6042.68 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/08/2022 | 800.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/08/2022 | 4616.21 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE USO DOMESTICO COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/08/2022 | 10528.95 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM OS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/08/2022 | 5000.00 | 00011177863405 | ALLAN MESSIAS DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/08/2022 | 6000.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA DWO 1720/PB DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/08/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/08/2022 | 500.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CATA VENTOS DO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/08/2022 | 14100.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000008478668- TJP/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/08/2022 | 130.00 | 00006072939422 | REJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/08/2022 | 130.00 | 00012386956474 | ROSANGELA SOUTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/08/2022 | 130.00 | 00010506480488 | FRANCISCO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/08/2022 | 130.00 | 00008369851410 | ELIDA SUELI MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/08/2022 | 130.00 | 00091803276487 | JOSE ALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/08/2022 | 130.00 | 00095299793472 | IRACEMA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/08/2022 | 130.00 | 00009256738465 | VERONILDA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/08/2022 | 130.00 | 00070967892430 | JOSEFA EDNA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/08/2022 | 130.00 | 00006276977470 | MARIA DA VITORIA LIMA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/08/2022 | 130.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/08/2022 | 130.00 | 00010134625480 | COSMIANA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/08/2022 | 300.00 | 00003175390439 | MARIA CLEIDE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005559607495 | LUCIANA FARIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/08/2022 | 300.00 | 00070273153439 | JOYCE ROSA DA SILVA CAZADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010137038470 | TONIS CARLOS LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/08/2022 | 150.00 | 00002735114406 | EDNALVA DA SILVA SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/08/2022 | 150.00 | 00012328907407 | AMANDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/08/2022 | 200.00 | 00002493339452 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011278500405 | MARINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/08/2022 | 200.00 | 00000831876425 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/08/2022 | 150.00 | 00012758747464 | LARISSA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/08/2022 | 300.00 | 00089330706487 | LUCINALVA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/08/2022 | 2400.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/08/2022 | 3220.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS E VERDURAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO -ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/08/2022 | 2016.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/08/2022 | 600.00 | 00010137039441 | LUCEN FAGNES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/08/2022 | 6000.00 | 00010737008440 | JOSE ANDERSON NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, NO VEICULKO DE PLACA KIA 2H38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003630 | 15/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/08/2022 | 2200.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇAO DDOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/08/2022 | 5350.00 | 00067610480444 | DR GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS ( ORQUIDOPEXIA), EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/08/2022 | 9000.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM OS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/08/2022 | 7140.00 | 00007898116771 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA OZQ3C73. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/08/2022 | 8905.60 | 02654323000124 | IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/08/2022 | 812.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALTERNA PERFIL PEDIATRICO, PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/08/2022 | 100.00 | 00001574918460 | SUZANA BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO E IMUNIZAÇAO ,NA CIDADE CAMPINA GRANDE DE NO DIA 18/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/08/2022 | 1420.00 | 00070968380409 | JOSE IRAILDO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOA CARENTES E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/08/2022 | 100.00 | 00009256739437 | KELLI APARECIDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇAO NO SELO UNICEF : POLITICAS PUBLICA POLITICAS E ADOLESCENTES ,NA CIDADE CAMPINA GRANDE DE NO DIA 19/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/08/2022 | 100.00 | 00011339448416 | GISELLE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇAO NO SELO UNICEF : POLITICAS PUBLICA POLITICAS E ADOLESCENTES ,NA CIDADE CAMPINA GRANDE DE NO DIA 19/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/08/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 16/08/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007418924488 | MARILEIDE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005152157403 | ROSILEIDE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007263413477 | JOSEFA FRANCINETE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011481761447 | MARIA FLAVIA DE LIMA ISMAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007536865465 | JARDISON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/08/2022 | 300.00 | 00008369856489 | ANDREIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/08/2022 | 150.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070272977446 | RODRIGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/08/2022 | 300.00 | 00012385300443 | ESTER MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/08/2022 | 130.00 | 00012350315436 | ANNY KAROLINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/08/2022 | 130.00 | 00007974029420 | EDILEIDE SIMAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/08/2022 | 200.00 | 00041273252837 | CICERO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/08/2022 | 130.00 | 00012337852490 | JACIARA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/08/2022 | 150.00 | 00071166355489 | KAUE ROMULO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/08/2022 | 3842.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/08/2022 | 3630.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SER.DE MANUT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS,LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/08/2022 | 989.54 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/08/2022 | 960.00 | 00072787805434 | NEVANIL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PINTURA DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA, QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/08/2022 | 19229.69 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURAO GARI,TIJOLOS,VEDA CALHA E ETC...), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/08/2022 | 3771.99 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MASSA CORRIDA,ARGAMASSA E ETC...), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/08/2022 | 100.00 | 00004751997408 | MARIZALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/08/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/08/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇAO NO SELO UNICEF : POLITICAS PUBLICA POLITICAS E ADOLESCENTES NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/08/2022 | 150.00 | 00008522419418 | MARIA DAS VITORIAS ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/08/2022 | 100.00 | 00008800599400 | SIMONE ELIVANUSA DE LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/08/2022 | 300.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/08/2022 | 130.00 | 00010760711470 | JOELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/08/2022 | 130.00 | 00006869776458 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/08/2022 | 130.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/08/2022 | 1220.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CARDAPIO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/08/2022 | 120.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORAÇAO EM EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003689 | 19/08/2022 | 4643.90 | 39452962000117 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO P,SHAMPOO,LENÇO UMED,PAPEL TOALHA E ETC...), DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/08/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/08/2022 | 3900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/08/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/08/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/08/2022 | 200.00 | 00008243001492 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/08/2022 | 130.00 | 00070967859492 | IZAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/08/2022 | 130.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/08/2022 | 130.00 | 00013178234438 | EDUARDA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/08/2022 | 130.00 | 00008369850448 | MARIA VANILZA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/08/2022 | 130.00 | 00012765289492 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/08/2022 | 100.00 | 00010927009439 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/08/2022. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/08/2022 | 492.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMP-072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/08/2022 | 10035.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (ALIQUOTA RAT COMP 07/2022), JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/08/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/08/2022 | 100.00 | 00005381474407 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/08/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/08/2022 | 350.00 | 41144072000190 | J.R HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA OS ASSESSORES QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/08/2022 | 623.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PROVISÓRIO 13031258229922, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/08/2022 | 4784.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PROVISÓRIO 13031258229922, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/08/2022 | 5697.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/08/2022 | 10114.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, A COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/08/2022 | 300.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COL.URINA ), DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/08/2022 | 900.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE PANFLETOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIERIRA DA SILVA,NESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/08/2022 | 875.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE BLOCOS DE RECEITUARIOS COMUNS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/08/2022 | 900.00 | 02142718000148 | CLINICA VASCULAR CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTA ETRATAMENTO MEDICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/08/2022 | 1028.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/08/2022 | 1076.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003688 | 19/08/2022 | 2620.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTIUNADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/08/2022 | 4220.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGAS DE TONNER DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/08/2022 | 4850.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGAS DE TONNER DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/08/2022 | 720.00 | 00012335969420 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/08/2022 | 960.00 | 00070361082401 | FABIO LUAN DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/08/2022 | 960.00 | 00010137035454 | GUSTAVO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/08/2022 | 624.00 | 00012915022461 | JOSE EMERSON SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/08/2022 | 576.00 | 00016070417402 | JOSE VICTOR VENTURA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/08/2022 | 960.00 | 00011279232420 | MURILO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/08/2022 | 528.00 | 00070273078470 | ISAIAS FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/08/2022 | 576.00 | 00070273033450 | TIAGO FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/08/2022 | 768.00 | 00012758712407 | UILE SIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/08/2022 | 360.00 | 00012328349471 | EDSON IRA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/08/2022 | 528.00 | 00070967844460 | JOSE PATRICIO MARQUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/08/2022 | 480.00 | 00008861086403 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/08/2022 | 576.00 | 00070273764403 | EGIDIO SAMUEL FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/08/2022 | 720.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/08/2022 | 1008.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/08/2022 | 528.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00070050590421 | MARCIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/08/2022 | 576.00 | 00071169049486 | RODRIGO ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/08/2022 | 528.00 | 00007471044411 | VICTOR DE LIMA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/08/2022 | 528.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/08/2022 | 960.00 | 00012329379404 | JOSE HELTON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/08/2022 | 720.00 | 00070273036475 | JUDSON REGINALDO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/08/2022 | 720.00 | 00070361071469 | ALAN DIEGO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/08/2022 | 720.00 | 00011273121465 | ANDERSON LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/08/2022 | 1440.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/08/2022 | 720.00 | 00070273078470 | ISAIAS FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/08/2022 | 680.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/08/2022 | 480.00 | 00008413101735 | EDNALDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/08/2022 | 600.00 | 00070968387403 | JOAO VITOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/08/2022 | 480.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVEROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/08/2022 | 590.00 | 00005547907421 | ANDRE LUIS REIS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVEROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/08/2022 | 690.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/08/2022 | 576.00 | 00011311030417 | SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/08/2022 | 720.00 | 00010600216411 | ERINALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/08/2022 | 960.00 | 00012328478441 | NALBERTO LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/08/2022 | 960.00 | 00011077118430 | CLEITON DENES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETRO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/08/2022 | 720.00 | 00010703445405 | MANUEL SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/08/2022 | 864.00 | 00012328360440 | EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/08/2022 | 520.00 | 00011271985489 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM O SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/08/2022 | 600.00 | 00012394967455 | JEFFERSON MACIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/08/2022 | 720.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA, QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/08/2022 | 640.00 | 00012246473438 | LUCAS MARCIEL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/08/2022 | 960.00 | 00017598587736 | JOSE RAFAEL MIRANDA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/08/2022 | 960.00 | 00015735611429 | LUCAS MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O BIDUZAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/08/2022 | 1440.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/08/2022 | 960.00 | 00010665778465 | WALDEVINO WAGNER ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/08/2022 | 864.00 | 00009198149482 | ANTONIO EVERSON SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/08/2022 | 960.00 | 00071038347416 | ERDSON MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NA RUA JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/08/2022 | 720.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO 1º (PRIMEIRO) EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO COM O TEMA SEMANA DA JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/08/2022 | 180.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 3053, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/08/2022 | 768.00 | 00010894663402 | VALDEIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/08/2022 | 1440.00 | 00005103469448 | FABIO VIEIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/08/2022 | 300.00 | 00009256761440 | MARIA ERILANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/08/2022 | 300.00 | 00006313394429 | MARIA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/08/2022 | 300.00 | 00031933231874 | DEDORA OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/08/2022 | 150.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/08/2022 | 200.00 | 00070361138474 | SAMUEL DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/08/2022 | 528.00 | 00007463973484 | CARLINALDO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/08/2022 | 720.00 | 00070361476442 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/08/2022 | 528.00 | 00006290577450 | VANDERLEY DE MACEDO FRUTUOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/08/2022 | 768.00 | 00008699263490 | ERICKSON WELLEY COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/08/2022 | 864.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00003051833460 | LUCIANO MENDES DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/08/2022 | 1440.00 | 00098981757291 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/08/2022 | 480.00 | 00011656015404 | ERIOSVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/08/2022 | 480.00 | 00012337637417 | WELITON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/08/2022 | 960.00 | 00011690914408 | CLAUDENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/08/2022 | 300.00 | 00002702692400 | MARCOS AURELIO PERIS DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/08/2022 | 2106.00 | 00005755206473 | GILSON FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/08/2022 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS( EXAME CETASTOSCOPIA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00004259042459 | LUCIENE ANGELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS E ALIMENTAÇAO EM CASOS DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO CIRURGICO QUANDO NAO DISPONIVEL TAL SERV.NO AMBITO MUNICIPAL, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/08/2022 | 720.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI E CUITE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003770 | 24/08/2022 | 4567.99 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/08/2022 | 100.00 | 00005381474407 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24/08/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/08/2022 | 4000.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA CABO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/08/2022 | 1000.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA CABO, DESTINADOS A GRUPO ESCOLARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003777 | 25/08/2022 | 1213.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF2559, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003778 | 25/08/2022 | 1047.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 4010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/08/2022 | 30306.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02052 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/08/2022 | 6102.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022. ORG.02052 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/08/2022 | 5424.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.03077 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/08/2022 | 1095.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022. ORG.03077 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/08/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02062 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/08/2022 | 983.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02062 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/08/2022 | 168151.14 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG-02050 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/08/2022 | 33630.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022 ORG.02050 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/08/2022 | 62539.84 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG-03065 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/08/2022 | 14092.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022 ORG.03065 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/08/2022 | 3357.92 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG-02018 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/08/2022 | 671.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022 ORG.02018 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/08/2022 | 71734.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG-02051 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/08/2022 | 14562.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022 ORG.02051 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/08/2022 | 8214.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.INFANTIL 70% -APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG-02064 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/08/2022 | 1653.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL 70%- APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022 ORG.02064 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/08/2022 | 524.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL 70%- APOIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022 ORG.02065 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/08/2022 | 8172.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG-03068 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/08/2022 | 1709.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT.FUNDEB 70%- APOIO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022 ORG.03068 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/08/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/08/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/08/2022 | 200.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 25 E 26/08/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/08/2022 | 2143.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20220.ORG.02010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/08/2022 | 428.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG 02010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/08/2022 | 5319.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02063 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/08/2022 | 1074.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02063 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/08/2022 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A COMP: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/08/2022 | 7676.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. ORG.02021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/08/2022 | 8212.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02059 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/08/2022 | 1662.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02059 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/08/2022 | 1612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG 02056 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/08/2022 | 5350.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG 03064 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/08/2022 | 7348.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG 03078 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/08/2022 | 9972.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG 03080 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/08/2022 | 300.00 | 00070273147463 | JOAO PEDRO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/08/2022 | 8983.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02049 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/08/2022 | 1817.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02049 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/08/2022 | 6678.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02054 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/08/2022 | 1335.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02054 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/08/2022 | 332.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022.ORG 02056 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/08/2022 | 1070.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022.ORG 03064 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/08/2022 | 1520.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022.ORG 03079 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/08/2022 | 2035.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022.ORG 03080 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/08/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003779 | 25/08/2022 | 1332.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO VW DE PLACA OGD 5248, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/08/2022 | 213.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003787 | 25/08/2022 | 6900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/08/2022 | 5886.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PRESTADORES E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/08/2022 | 3300.00 | 01984503000101 | MARIA LINDOMAR COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (BOTINAS) DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/08/2022 | 2300.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHAVE PARA AUTOMOVEL CAMINHONETE FRONTIER, VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/08/2022 | 50179.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG 02014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/08/2022 | 10066.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/08/2022 | 21560.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/08/2022 | 4414.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/08/2022 | 1606.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADM.CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/08/2022 | 69292.45 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. ORG.02030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/08/2022 | 13983.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADM.-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/08/2022 | 16603.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. ORG.02035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/08/2022 | 3351.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF:A COMP:08/2022. ORG.02035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/08/2022 | 1700.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/08/2022 | 6780.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UND.DE SAUDE PEDRO V.DA SILVA, ISAURA FLORENTINO E ANCORAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/08/2022 | 330.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003782 | 25/08/2022 | 3231.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTIUNADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/08/2022 | 275.00 | 03520781000133 | M.DE FATIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL (CONSULTA MEDICA), REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003784 | 25/08/2022 | 137.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTIUNADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003785 | 25/08/2022 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003786 | 25/08/2022 | 286.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/08/2022 | 507.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALTERNA PERFIL, PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/08/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 25/08/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SEC.DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/08/2022 | 1020.00 | 03520781000133 | M.DE FATIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL (CONSULTA GINECOLOGICA E CITOLOGIA), REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/08/2022 | 52275.55 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02040 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/08/2022 | 10506.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02040 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/08/2022 | 6823.90 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02041 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/08/2022 | 1688.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02040 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/08/2022 | 44546.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02048 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/08/2022 | 10372.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02048 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/08/2022 | 7000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02046 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/08/2022 | 1400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02046 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/08/2022 | 2175.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.03069 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/08/2022 | 435.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.03069 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/08/2022 | 25552.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE ACS -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02043 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/08/2022 | 5110.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE ACS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02043 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/08/2022 | 19250.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.03066 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/08/2022 | 3850.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.03066 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/08/2022 | 8100.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.03079 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/08/2022 | 1620.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.03079 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/08/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.02066 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/08/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:08/2022.ORG.02066 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/08/2022 | 3393.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. ORG.02039 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/08/2022 | 678.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022.ORG.02039 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/08/2022 | 3736.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. ORG.02045 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/08/2022 | 747.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022.ORG.02045 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/08/2022 | 754.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS (L. VIRG. & CIA. LTDA EPP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LENÇOIS,JG DE FRONHAS,TRAV E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/08/2022 | 2986.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/08/2022 | 141.23 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/08/2022 | 120.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00010099455480 | ELLYCA DANTAS DE ARAUJO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DESTINADAS A MEDICO PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO A SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUISNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/08/2022 | 30279.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/08/2022 | 191.36 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/08/2022 | 2300.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHAVE PARA AUTOMOVEL NISSAN FRONTIER , VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/08/2022 | 2961.78 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/08/2022 | 213.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/08/2022 | 100.00 | 00037488508831 | ANTONIO AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , O DIA 29/08/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/08/2022 | 1250.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS VOLTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/08/2022 | 1.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ADO-LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/08/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/08/2022 | 1860.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/08/2022 | 15100.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNERAL PARA PESSOAS RECONECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/08/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/08/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/08/2022 | 300.00 | 00012159679429 | MARCOS MORGAN FLORENCIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/08/2022 | 200.00 | 00070273124412 | ANA BEATRIZ BATISTA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/08/2022 | 300.00 | 00071411971418 | RENALY ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/08/2022 | 300.00 | 00006248439478 | MARIA ALESSANDRA ILKA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/08/2022 | 300.00 | 00012392142432 | ROBENIA JESSICA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/08/2022 | 200.00 | 00005127332442 | NICIMARA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/08/2022 | 250.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/08/2022 | 96.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/08/2022 | 200.00 | 00012337116441 | VICTOR HUGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003894 | 31/08/2022 | 3000.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA CABO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/08/2022 | 9000.00 | 19082059000102 | JLK SERVIÇOS ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTA DE SITUAÇAO, PLANIALTIMETRICO E AREA TOTAL LEVANTADA DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/08/2022 | 720.00 | 00070273087460 | JOSE ESMAEL FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/08/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/08/2022 | 500.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003896 | 31/08/2022 | 2000.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA CABO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/08/2022 | 99.90 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/08/2022 | 325.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INFRAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 6627, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/08/2022 | 300.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/08/2022 | 300.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/08/2022 | 300.00 | 00009621721466 | EDILSON VIERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/08/2022 | 150.00 | 00009256650452 | STEFANY RAISSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/08/2022 | 300.00 | 00008982102400 | CARLA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/08/2022 | 200.00 | 00072112620444 | ROSA DE LIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/08/2022 | 260.00 | 41144072000190 | J.R HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA OS ASSESSORES QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003895 | 31/08/2022 | 1000.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003906 | 31/08/2022 | 409.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003917 | 02/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003918 | 02/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/09/2022 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,ATUALIZAÇAO DO DIAGNOSTICO DO PDDE INTERATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003924 | 02/09/2022 | 7850.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFE 1E82, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/09/2022 | 120.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02/09/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/09/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/09/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/09/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02/09/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003915 | 02/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/09/2022 | 1042.00 | 08269524000194 | PEDRO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEIAS CALÇAS E CALCINHAS SELENE), DESTINADAS AS APRESENTAÇOES ALUSIVAS A COMEMORAÇAO AO 07 DE SETEMBRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/09/2022 | 1088.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PELE,BAQUETA,TALABART E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BANDA FANFARRA FAMAS, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003914 | 02/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/09/2022 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A COMP: 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/09/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 02/08/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/09/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB-PB, NO DIA 05/19/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003912 | 02/09/2022 | 11800.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS.DESTINADAS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003913 | 02/09/2022 | 9273.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B.CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003916 | 02/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/09/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/09/2022 | 30279.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003910 | 02/09/2022 | 1727.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/09/2022 | 1750.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOBOMBA TOYAMA TWP50SXP4T 2,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003919 | 02/09/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/09/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003922 | 02/09/2022 | 797.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE A 7ª PARCELA,COMP 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/09/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/09/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/09/2022 | 1860.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/09/2022 | 1700.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/09/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/09/2022 | 1250.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS VOLTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/09/2022 | 2400.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/09/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/09/2022 | 340.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA OS ASSESSORES QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/09/2022 | 835.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/09/2022 | 720.00 | 00070272949400 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/09/2022 | 600.00 | 00070967950490 | DANIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/09/2022 | 600.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/09/2022 | 840.00 | 00003684629430 | ERIDIAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/09/2022 | 720.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/09/2022 | 490.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS HORACIO FERREIRA, ASCINDINO MELO E MARIA IZABEL NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/09/2022 | 600.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/09/2022 | 960.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/09/2022 | 1080.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/09/2022 | 500.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/09/2022 | 720.00 | 00070273152467 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NAS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/09/2022 | 720.00 | 00099226090459 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/09/2022 | 360.00 | 00070273052403 | RAYLSON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM SABINO SOBRINHO E JULIA MARIA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE, REF: AO MES DE 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/09/2022 | 960.00 | 00009795356461 | SUEGLEYSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/09/2022 | 480.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/09/2022 | 300.00 | 00012518273492 | FRANCISCO EDVALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIS LOCALIZADO NA RUA ASCINDINO DE MELO/S/N CENTRO-SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/09/2022 | 100.00 | 00037488508831 | ANTONIO AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , O DIA 31/08/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/09/2022 | 2106.00 | 00005755206473 | GILSON FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/09/2022 | 300.00 | 00033019347734 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL, S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/09/2022 | 100.00 | 00003961523410 | ELIENE DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE DISTRIBUIÇAO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSOCIAÇAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/09/2022 | 100.00 | 00001574918460 | SUZANA BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE DISTRIBUIÇAO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSOCIAÇAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/09/2022 | 100.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE DISTRIBUIÇAO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSOCIAÇAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/09/2022 | 4734.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/09/2022 | 975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO ESTADO). | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003994 | 05/09/2022 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO ESTADO). | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/09/2022 | 3100.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNY 7030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/09/2022 | 300.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/09/2022 | 300.00 | 00009960951448 | ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007367987496 | TAMIRES MARINHO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/09/2022 | 300.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/09/2022 | 480.00 | 00012500227464 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/09/2022 | 600.00 | 00002562817427 | LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/09/2022 | 720.00 | 00011278972412 | CLEYTON RAYON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/09/2022 | 250.00 | 00011278527443 | MARIA EDUARDA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/09/2022 | 300.00 | 00009227425454 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/09/2022 | 300.00 | 00006018578441 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/09/2022 | 300.00 | 00070361239408 | PALOMA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/09/2022 | 100.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/09/2022 | 300.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/09/2022 | 200.00 | 00006198571459 | NORMA SUELI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003984 | 05/09/2022 | 1044.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ACHOCOLATADO EM PO,ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003980 | 05/09/2022 | 882.00 | 43430976000107 | CASA DE LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003985 | 05/09/2022 | 347.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 2559, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003986 | 05/09/2022 | 970.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 4989, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003987 | 05/09/2022 | 1723.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4989, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003988 | 05/09/2022 | 7333.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 4010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0003990 | 05/09/2022 | 50000.00 | 39254456000113 | IM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DO SHOW DE ISRAEL MUNIZ, ESTRUTURA DE PALCO,SOM PROFISSIONAL E ILUMINAÇAO, NO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/09/2022 | 1800.00 | 00011259761444 | JEYVERSON SANTOSDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DA JUVENTUDE EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003995 | 06/09/2022 | 14494.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ACHOCOLATADO EM PO,ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO- ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/09/2022 | 5250.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO BANDEIRAS FLAMULAS (PARAIBA,BRASIL E MUNICIPIO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/09/2022 | 3649.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIL DE CONSUMO( FAIXAS,BANNERS,ADESIVOS E ETC...), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/09/2022 | 5223.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AOS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQK 3719, VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/09/2022 | 910.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESAMENTO DE DADOS ( FONTE, MOUSE, TECLADO...) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/09/2022 | 3094.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/09/2022 | 2750.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PEDGAGICA QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO VEICULO DE PLACA OEY 1108, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/09/2022 | 2644.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGE 4010, VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/09/2022 | 1500.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS (AGULHA CROCHE,BICO,FITA CETIM E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/09/2022 | 1062.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS (FRANJA OURO,BOTOES,ZIPER E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/09/2022 | 240.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS (LINHA,COLA SILICONE,GALAO OURO E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/09/2022 | 2030.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE MACHA E PARTE DE FREIO DO TRATOR WALMET 85, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/09/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/09/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00010296869473 | VANESSA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFEE BREAK DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/09/2022 | 5249.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS E PERIFERICOS COM REGARGA DE TONNER, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO ASSENTAMENTO PEDRE ASSIS E SAO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/09/2022 | 145.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/09/2022 | 693.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE BLOCOS DE RECEITUARIOS COMUNS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/09/2022 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (AUDIOMETRIA TONAL,AUDIOMETRIA VOCAL E IMPENDANCIOMETRIA), REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/09/2022 | 197.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA DESTINADAS AO EVENTOS REALIZADO PELA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/09/2022 | 614.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PALMILHA BORDA INTERNA,PREMIUM M E G LONGA) DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/09/2022 | 1300.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESAMENTO DE DADOS ( SSD, HD..)PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/09/2022 | 900.00 | 00010389159450 | VANEZA GUILHERME TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/09/2022 | 141.23 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/09/2022 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/09/2022 | 368.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 004530320215130024-ID 0813400000000602953 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB.(CUSTAS PROCESSUAIS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/09/2022 | 0.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/09/2022 | 6487.77 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/09/2022 | 199.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAIL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/09/2022 | 1420.00 | 00070273179403 | CLEIVSON DIMAS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004020 | 08/09/2022 | 3411.42 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO ESTADO). | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/09/2022 | 3800.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DO LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/09/2022 | 2660.00 | 33571727000188 | ERIEGLY DE SOUZA SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/09/2022 | 6000.00 | 12148198000134 | OTICA VISAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS COMPLETO, PARA DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/09/2022 | 130.00 | 00006437403411 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/09/2022 | 130.00 | 00004481501405 | MARICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/09/2022 | 130.00 | 00003632421471 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/09/2022 | 130.00 | 00070272918431 | RENNAN LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/09/2022 | 130.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/09/2022 | 130.00 | 00001437922457 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/09/2022 | 130.00 | 00007431292457 | MARILENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/09/2022 | 130.00 | 00070967838495 | FERNANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/09/2022 | 130.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/09/2022 | 130.00 | 00010760703450 | PATRICIA SIMAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/09/2022 | 120.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/09/2022 | 120.00 | 00010758412401 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/09/2022 | 130.00 | 00007256369476 | JOSELANDIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/09/2022 | 130.00 | 00099165198468 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/09/2022 | 300.00 | 00006052815485 | VANIA DA GUIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/09/2022 | 300.00 | 00004140534435 | FLAVIO ROMERO AFONSO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/09/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/09/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/09/2022 | 100.00 | 40432544000147 | CLAR0 S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004049 | 09/09/2022 | 2899.38 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004092 | 09/09/2022 | 714.12 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO TIPO MAIZENA,LEITE EM PO E ETC...), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004060 | 09/09/2022 | 5113.78 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004053 | 09/09/2022 | 14024.24 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004056 | 09/09/2022 | 5007.21 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004057 | 09/09/2022 | 24010.93 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004058 | 09/09/2022 | 9619.64 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004062 | 09/09/2022 | 968.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/09/2022 | 128.96 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGE 4010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/09/2022 | 2760.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PEDGAGICA QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO VEICULO DE PLACA OEY 1108, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/09/2022 | 2908.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS VERDURAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO ENS.FUNADAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO.. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/09/2022 | 850.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/09/2022 | 3150.34 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ 3883 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004091 | 09/09/2022 | 4498.09 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO TIPO MAIZENA,MARGARINA,LEITE EM PO E ETC...), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO-ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO NO EXERCICIO 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/09/2022 | 200.00 | 00010649645405 | MARIA GIZELIA ALEXANDRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/09/2022 | 300.00 | 00003946787452 | ELENICE GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/09/2022 | 300.00 | 00012336086492 | EZEQUIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/09/2022 | 150.00 | 00002692906489 | JOSELI SIMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/09/2022 | 130.00 | 00012352579406 | LEOMAR MARTINS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/09/2022 | 130.00 | 00010354464485 | FRANCISCA ELIELMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/09/2022 | 130.00 | 00009239181407 | FRANCINEIDE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/09/2022 | 130.00 | 00012370329467 | JORDANIA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/09/2022 | 130.00 | 00003780853442 | JOSEFA JANICLEIDE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/09/2022 | 130.00 | 00011442736410 | DANIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/09/2022 | 130.00 | 00000883770407 | KELLI CRISTINA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/09/2022 | 130.00 | 00009781962445 | VITORIA MONALISA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/09/2022 | 130.00 | 00012325588424 | RUAN SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/09/2022 | 130.00 | 00070361197489 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/09/2022 | 130.00 | 00009651482460 | GLEIDSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/09/2022 | 130.00 | 00005890141457 | CARLEILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004047 | 09/09/2022 | 26081.12 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004048 | 09/09/2022 | 3019.69 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004050 | 09/09/2022 | 7979.65 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTR AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004051 | 09/09/2022 | 7391.77 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAM, VINCULADO A ATENÇAO BASICA QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004052 | 09/09/2022 | 2600.63 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAM, VINCULADO A ATENÇAO BASICA QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004059 | 09/09/2022 | 307.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOCICLETAS, VINCULADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004061 | 09/09/2022 | 10096.71 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004063 | 09/09/2022 | 9481.74 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/09/2022 | 1770.00 | 00006661527480 | ROBSON DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM GERAL E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/09/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE (EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA) ,REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/09/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 12/09/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SEC.DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/09/2022 | 350.19 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNANBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INFRAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 6627, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/09/2022 | 60.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/09/2022 | 334.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374 VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/09/2022 | 7151.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/09/2022 | 330.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/09/2022 | 15900.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) POSTES EM TUBO GALVANIZADO COM 9 MT COMPOSTO POR DUAS LUMINARIAS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004054 | 09/09/2022 | 17008.49 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E PA CARREGADEIRA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004055 | 09/09/2022 | 8003.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004064 | 09/09/2022 | 13011.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004065 | 09/09/2022 | 8675.30 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/09/2022 | 1080.00 | 00070361138474 | SAMUEL DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇAO DO PROJETO TERRITORIAL E PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO DO SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/09/2022 | 100.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/09/2022 | 1042.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/09/2022 | 1600.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CATA VENTOS DOS SITIOS ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, ASSENTAMENTO SAO LUIS E AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/09/2022 | 500.00 | 00091099315468 | MARIA BESERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS NESTA CIDADE PARA APOIO DE ASSESSORES QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/09/2022 | 5752.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/09/2022 | 2700.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/09/2022 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS( EXAME TOPOGRAFIA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/09/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS( EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPRICA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/09/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS( EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPRICA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/09/2022 | 230.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS( EXAME TOPOGRAFIA CORNEANA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/09/2022 | 160.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONSULTA MEDICA COM GASTRO), PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/09/2022 | 930.00 | 00003058384408 | JOSE VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA AS APRESENTAÇOES DA BANDA FAMAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/09/2022 | 720.00 | 00004526889490 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQK 3719, VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/09/2022 | 2760.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/09/2022 | 2124.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004132 | 13/09/2022 | 1151.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/09/2022 | 240.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/09/2022 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO NO EXERCICIO 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004133 | 13/09/2022 | 518.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/09/2022 | 300.00 | 00070272977446 | RODRIGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/09/2022 | 150.00 | 00017686377415 | IREMAR SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070968086470 | ROBERTA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/09/2022 | 130.00 | 00006275453435 | ELIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070273107402 | JESSICA RAIANA OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008498000483 | VALDICLEIDE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009621722438 | LEANDRO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/09/2022 | 100.00 | 00012337852490 | JACIARA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004834133133 | FABRICIO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/09/2022 | 120.00 | 00008259103400 | LUCINEIDE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009511595423 | DIVANILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/09/2022 | 120.00 | 00012245775406 | ADILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/09/2022 | 120.00 | 00070272953423 | LUCICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/09/2022 | 120.00 | 00012891937465 | RAQUEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/09/2022 | 100.00 | 00003961523410 | ELIENE DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/09/2022 | 100.00 | 00003961523410 | ELIENE DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/09/2022 | 280.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/09/2022 | 800.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA P/COLST.TRANSP.VITAMEDICAL ), DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/09/2022 | 4823.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PROVISORIO DO INSS , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO.COMP. 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/09/2022 | 5648.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PROVISORIO DO INSS , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO.COMP. 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/09/2022 | 628.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PROVISORIO DO INSS , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO.COMP. 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/09/2022 | 600.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CATA VENTOS NOS SITIOS SAO MIGUEL E SOSSEGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004172 | 14/09/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO- 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/09/2022 | 700.00 | 00071130983471 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PELICULAS FUMER EM JANELAS E PORTAS, DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004173 | 14/09/2022 | 11716.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/09/2022 | 155.19 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004182 | 14/09/2022 | 858.00 | 25279552000101 | DIST.DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B ESTADO) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004183 | 14/09/2022 | 255.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(ESTADO) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004185 | 14/09/2022 | 2158.50 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B ESTADO) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004186 | 14/09/2022 | 170.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004187 | 14/09/2022 | 3118.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/09/2022 | 3225.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004189 | 14/09/2022 | 11764.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/09/2022 | 120.00 | 00012596047489 | BEATRIZ FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/09/2022 | 120.00 | 00010741567490 | MARIA NATALIA FREITAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/09/2022 | 120.00 | 00098002120434 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/09/2022 | 120.00 | 00007790888404 | KATIANS SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/09/2022 | 120.00 | 00070967757495 | NATALIA DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/09/2022 | 120.00 | 00012347324403 | LIVIA ISABEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/09/2022 | 120.00 | 00010767136454 | INGRIDE SIPRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/09/2022 | 120.00 | 00010741525496 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/09/2022 | 120.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/09/2022 | 120.00 | 00005769471484 | LUCRECIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/09/2022 | 120.00 | 00009026299486 | JOSEFA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/09/2022 | 120.00 | 00006099907483 | MARIA DA LUZ DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/09/2022 | 120.00 | 00006276932450 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/09/2022 | 150.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/09/2022 | 150.00 | 00003397446422 | ANA PAULA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/09/2022 | 150.00 | 00078888425420 | ANTONIO GENILDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007134419410 | MANOEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005163018450 | EDVANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070273410423 | JUDINETE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006588426410 | EDILEUZA CLEMENTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004835691431 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/09/2022 | 120.00 | 00012387093461 | RAYANNE MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/09/2022 | 120.00 | 00012387093461 | RAYANNE MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/09/2022 | 120.00 | 00012400582416 | WELITON RAMOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005711844482 | JOSINETE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/09/2022 | 120.00 | 00006275453435 | ELIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/09/2022 | 120.00 | 00037448978420 | ELITA MELO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/09/2022 | 200.00 | 00011911624431 | MARIA DAS VITORIAS SOARES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/09/2022 | 300.00 | 00002671957459 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/09/2022 | 100.00 | 00013225941476 | ROBISSON RODRIGO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/09/2022 | 150.00 | 00003963030488 | JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004177 | 14/09/2022 | 908.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AMACIANTE,SABAO EM PO,SABONETE ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004178 | 14/09/2022 | 3862.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE,RODO,VASSOURA E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESC. MUN.MANOEL DELMIRO E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004179 | 14/09/2022 | 8326.58 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE,LENÇO REFIL,SABONETE,FLANELA ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004180 | 14/09/2022 | 5084.09 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,DETERGENTE,LENÇO REFIL,SABONETE, VASSOURA ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004181 | 14/09/2022 | 2385.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO,CREME DE PENTEAR,AMACIANTE ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ED.INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/09/2022 | 4183.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MEDALHAS,COMENDAS ETROFEUS DESTINADAS A PREMIAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004192 | 15/09/2022 | 1794.16 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO PLASTICO,COPO DESCARTAVEL,TOUCA DESCARTAVEL E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/09/2022 | 5200.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/09/2022 | 600.00 | 00028591007840 | EDICARLO DAMIAO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO BOMBEIRO DANDO COBERTURA NO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/09/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 16/09/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/09/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/09/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/09/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15/09/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/09/2022 | 100.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/09/2022 | 300.00 | 00012758747464 | LARISSA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/09/2022 | 250.00 | 00009256748428 | MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/09/2022 | 200.00 | 00013821411490 | GENEZIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006869774404 | ROSELANDIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/09/2022 | 180.00 | 00012384060414 | GRAZIELE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/09/2022 | 150.00 | 00005559607495 | LUCIANA FARIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/09/2022 | 300.00 | 00011634424450 | MARCOS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/09/2022 | 180.00 | 00070329500430 | ADILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/09/2022 | 150.00 | 00012323602446 | MISILA JUSSARA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/09/2022 | 150.00 | 00010640823432 | VALDIRENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/09/2022 | 150.00 | 00010640823432 | VALDIRENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/09/2022 | 150.00 | 00008897355498 | DANIELE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/09/2022 | 659.48 | 30202835000195 | FARIAS E LIMA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (SAPATILHAS), DESTINADAS A DESTRIBUIÇAO COM OS PARTICIPANTES DA BANDA FANFARRA FAMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/09/2022 | 100.00 | 00025273851840 | DAMIANA ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 19/09/2022. PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/09/2022 | 300.00 | 00070273153439 | JOYCE ROSA DA SILVA CAZADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008513733482 | DANIELLE CRISTINA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002957812460 | LENILDA INACIO FREITAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/09/2022 | 150.00 | 00011333125437 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004193 | 15/09/2022 | 2009.78 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO PLASTICO,COPO DESCARTAVEL,TOUCA DESCARTAVEL E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/09/2022 | 100.00 | 00073279439191 | LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 15/09/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/09/2022 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/09/2022 | 735.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇAO E VACINA DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004219 | 15/09/2022 | 1807.76 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/09/2022 | 1700.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO E INSTAÇAO DE FERRAGENS,DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/09/2022 | 600.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004225 | 15/09/2022 | 9757.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/09/2022 | 450.00 | 02142718000148 | CLINICA VASCULAR CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO MEDICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/09/2022 | 600.00 | 00003190241481 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA MAQUINA DE SOLDA ELETRICA, DO DEPARTAMENTO DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/09/2022 | 168.37 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 13ª DECIMA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA Nº 2015006314, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/09/2022 | 600.00 | 00010137039441 | LUCEN FAGNES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/09/2022 | 14100.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000008478668- TJP/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/09/2022 | 800.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO E INSTAÇAO DE FERRAGENS,DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/09/2022 | 279.92 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ELETRICO (PAINEL EMB.EM LED), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/09/2022 | 9941.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (ALIQUOTA RAT COMP 08/2022), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/09/2022 | 514.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMP-082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/09/2022 | 1053.47 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/09/2022 | 0.28 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/09/2022 | 240.00 | 03520781000133 | M.DE FATIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL COM REALIZAÇAO DE EXAMES COMPLEMENTARES, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004240 | 19/09/2022 | 145.00 | 25279552000101 | DIST.DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B ESTADO) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004241 | 19/09/2022 | 1572.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/09/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS( EXAME USG), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/09/2022 | 200.00 | 00004014662489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/09/2022 | 150.00 | 00070331376482 | JOAO MARCOS ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/09/2022 | 150.00 | 00009890632403 | WELLEN MICALELI DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003175390439 | MARIA CLEIDE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/09/2022 | 180.00 | 00012384041460 | RAYSSA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/09/2022 | 300.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007107505440 | ROZI CRISTINA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009781962445 | VITORIA MONALISA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070361101473 | LARISSA PAMELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012569967424 | EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010054738466 | CLAUDINETE DE JESUS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/09/2022 | 200.00 | 00011035795418 | EZIO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/09/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/09/2022 | 3900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004223104411 | ANDREZZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 23/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AÇOES INTEGRADAS NA REGIAO NORDESTE DA CECAMPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009256739437 | KELLI APARECIDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 23/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AÇOES INTEGRADAS NA REGIAO NORDESTE DA CECAMPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/09/2022 | 2700.00 | 38473090000100 | CLINICA ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/09/2022 | 265.70 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/09/2022 | 290.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E ELETROCARDIOGRAMA) A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004262 | 20/09/2022 | 1477.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/09/2022 | 5287.12 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO,AMACIANTE,VASSOURA,DETERGENTE ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/09/2022 | 480.00 | 00012404358430 | ALLAN DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/09/2022 | 3772.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO 01(UMA) BOMBA CENTRIFUGA S/MOTOR SUB7-2CV E 01 MOTOR MONO 2CV, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/09/2022 | 2468.85 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/09/2022 | 1740.00 | 00010304054410 | GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/09/2022 | 850.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS ( VIDEOHESTEROSCOPIA DIAGNOSTICA CIRURGICA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/09/2022 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/09/2022 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/09/2022 | 2620.00 | 00007536865465 | JARDISON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA NQK 8925, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004269 | 21/09/2022 | 5327.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ACHOCOLATADO EM PO,ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO- ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/09/2022 | 480.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DA BANDA FANFARRA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004281 | 22/09/2022 | 500.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/09/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 21/09/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/09/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 27/09/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/09/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22/09/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/09/2022 | 120.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23/09/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/09/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/09/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004274 | 22/09/2022 | 102.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE E CREME DE PENTEAR), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004275 | 22/09/2022 | 728.52 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AMACIANTE,ESPONHA DUPLA FACE,RODO,SABAO EM PO E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004276 | 22/09/2022 | 1166.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE,CREME DE PENTEAR,PANO DE PRATO E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004277 | 22/09/2022 | 1002.11 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE,RODO,PANO DE PRATO E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004283 | 22/09/2022 | 988.44 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CREME DE PENTEAR,PANO DE CHAO,PA PLASTICA E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/09/2022 | 480.00 | 00050112465404 | CLAUDIO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA OLHO DAGUA DAS ONCAS-PICUI-PB, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UMA EXCURSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/09/2022 | 300.00 | 00070273147463 | JOAO PEDRO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008363074454 | FABIO DIEGO PESSOA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/09/2022 | 300.00 | 00071166355489 | KAUE ROMULO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004273 | 22/09/2022 | 1000.73 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO,BOM AR,DETERGENTE ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/09/2022 | 812.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALTERNA PERFIL PEDIATRICO, PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/09/2022 | 430.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS( PROCEDIMENTO MAPEAMENTO DE RETINA TOPOGRAFIA E ECOBIOMETRIA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004293 | 22/09/2022 | 5941.29 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/09/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/09/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/09/2022 | 100.00 | 00005381474407 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/09/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/09/2022 | 105.00 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPNOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/09/2022 | 120.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (ORDDONTODICA). REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/09/2022 | 150.00 | 00008856064421 | PEDRO ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/09/2022 | 150.00 | 00007431292457 | MARILENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/09/2022 | 8326.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/09/2022 | 1685.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/09/2022 | 5512.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/09/2022 | 1102.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/09/2022 | 1662.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/09/2022 | 332.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022.ORG 02056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/09/2022 | 1070.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022.ORG 03064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/09/2022 | 1520.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022.ORG 03079 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/09/2022 | 2035.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022.ORG 03080 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/09/2022 | 30306.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/09/2022 | 6102.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022. ORG.02052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/09/2022 | 5424.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.03077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/09/2022 | 1095.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022. ORG.03077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/09/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/09/2022 | 983.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/09/2022 | 163600.21 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG-02050 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/09/2022 | 32720.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022 ORG.02050 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/09/2022 | 62476.98 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG-03065 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/09/2022 | 14080.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022 ORG.03065 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/09/2022 | 3357.92 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG-02018 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/09/2022 | 671.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022 ORG.02018 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/09/2022 | 70240.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2022.ORG-02051 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/09/2022 | 14263.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022 ORG.02051 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/09/2022 | 9143.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.INFANTIL 70% -APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG-02064 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/09/2022 | 1838.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL 70%- APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022 ORG.02064 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/09/2022 | 8172.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG-03068 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/09/2022 | 1709.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT.FUNDEB 70%- APOIO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022 ORG.03068 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/09/2022 | 524.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL 70%- APOIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022 ORG.02065 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/09/2022 | 5424.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.03077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/09/2022 | 428.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG 02010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/09/2022 | 2143.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20220.ORG.02010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/09/2022 | 6486.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/09/2022 | 1307.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/09/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26/09/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/09/2022 | 6060.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. ORG.02021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/09/2022 | 1283.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADM.CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/09/2022 | 8212.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/09/2022 | 1612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG 02056 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/09/2022 | 5350.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG 03064 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/09/2022 | 7348.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG 03078 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/09/2022 | 9972.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG 03080 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/09/2022 | 725.87 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (DOCES), PARA DESTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/09/2022 | 600.00 | 46664018000199 | EMANUEL ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PACOTES EM SESSOES DE HIDROTERAPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/09/2022 | 105.00 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPNOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/09/2022 | 53385.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/09/2022 | 10728.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/09/2022 | 7990.56 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/09/2022 | 1921.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/09/2022 | 1500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02048 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/09/2022 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/09/2022 | 46846.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/09/2022 | 10032.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/09/2022 | 7000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2022.ORG.02046 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/09/2022 | 1400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02046 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/09/2022 | 2175.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORG.03069 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/09/2022 | 435.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.03069 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/09/2022 | 25552.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE ACS -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02043 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/09/2022 | 5110.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE ACS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02043 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/09/2022 | 19250.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2022.ORG.03066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/09/2022 | 3850.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.03066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/09/2022 | 8900.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.03079 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/09/2022 | 1780.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.03079 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/09/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/09/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/09/2022 | 3393.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. ORG.02039 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/09/2022 | 678.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022.ORG.02039 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/09/2022 | 3736.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2022. ORG.02045 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/09/2022 | 747.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022.ORG.02045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/09/2022 | 100.00 | 00003961523410 | ELIENE DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/09/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 26/09/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/09/2022 | 100.00 | 00073279439191 | LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 27/09/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004378 | 26/09/2022 | 5277.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004379 | 26/09/2022 | 39.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004380 | 26/09/2022 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004381 | 26/09/2022 | 1207.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/09/2022 | 83.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/09/2022 | 128.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/09/2022 | 1630.00 | 08096623000111 | MATHEUS ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS COMPLETO, DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/09/2022 | 678.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022.ORG.02039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/09/2022 | 200.00 | 11633734000124 | ENDOFCLIN CLINICA DE ENSOSCOPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA E EXAMES DE ENDOSCOPIA), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004390 | 26/09/2022 | 623.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO ESTADO). | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/09/2022 | 800.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA P/COLST.OPACA.VITAMEDICAL ), DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/09/2022 | 1210.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SOLDA URETRAL N 12, COL URINA -SACO PLASTICO E ETC... ), DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/09/2022 | 100.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/09/2022 | 52300.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG 02014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/09/2022 | 10490.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/09/2022 | 21560.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORG.02020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/09/2022 | 4414.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/09/2022 | 64925.05 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. ORG.02030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/09/2022 | 13120.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADM.-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.02030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/09/2022 | 16846.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. ORG.02035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/09/2022 | 3399.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF:A COMP:09/2022. ORG.02035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/09/2022 | 300.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/09/2022 | 21560.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022.ORG.02020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/09/2022 | 3600.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS GERAL NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD 5248, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/09/2022 | 3200.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS GERAL NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/09/2022 | 227.63 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/09/2022 | 2400.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS UTILITARIOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 6G27, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/09/2022 | 2000.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS UTILITARIOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VERSA DE PLACA QSIBG94, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/09/2022 | 2200.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS UTILITARIOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/09/2022 | 2400.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS UTILITARIOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/09/2022 | 2400.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS UTILITARIOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHONETA FRONTIER DE PLACA QSI8F84, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/09/2022 | 2500.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS UTILITARIOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX3F56, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/09/2022 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS,(TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/09/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 27/09/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/09/2022 | 3600.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS GERAL NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 3053, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/09/2022 | 607.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 3053, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/09/2022 | 100.00 | 00010927009439 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/10/2022. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/09/2022 | 100.00 | 00025273851840 | DAMIANA ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/10/2022. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/09/2022 | 100.00 | 00010229528465 | DAMARES SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/10/2022. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/09/2022 | 2610.00 | 33571727000188 | ERIEGLY DE SOUZA SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/09/2022 | 840.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/09/2022 | 200.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/09/2022 | 30279.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/09/2022 | 300.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/09/2022 | 99.66 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/09/2022 | 150.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS), DESTINADOS A SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/09/2022 | 100.00 | 00005381474407 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/09/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/09/2022 | 540.00 | 00010304054410 | GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/09/2022 | 3089.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/09/2022 | 0.28 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/09/2022 | 1.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/09/2022 | 2240.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (CAMISAS EM MALHA PV),DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E EQUIPES PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/09/2022 | 1110.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/09/2022 | 120.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (ORTODONTICA). REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/09/2022 | 3960.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/09/2022 | 1345.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DO LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/09/2022 | 360.00 | 00003340184470 | CARLOS KLEBER SOBRAL CORLETT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004430 | 30/09/2022 | 6819.88 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VW DE PLACA NQK 3719, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004431 | 30/09/2022 | 6629.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VW DE PLACA NQK 3719, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004432 | 30/09/2022 | 3789.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQG 1817, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004436 | 30/09/2022 | 2222.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REPAROS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR 140-B, A SERVIÇOS DO SETOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004437 | 30/09/2022 | 6158.48 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN IVECO DAILLY DE PLACA RLX3F56, VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004438 | 30/09/2022 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004439 | 30/09/2022 | 23155.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004440 | 30/09/2022 | 13766.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004428 | 30/09/2022 | 1642.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004429 | 30/09/2022 | 3314.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004433 | 30/09/2022 | 5504.68 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004434 | 30/09/2022 | 7255.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004435 | 30/09/2022 | 4242.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/09/2022 | 100.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004442 | 30/09/2022 | 210895.72 | 27082033000184 | KHRONOS ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DA CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS 01 E 02, NO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOSSEGO | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/09/2022 | 6000.00 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE O CONVENIO 906918-2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/10/2022 | 300.00 | 00012518273492 | FRANCISCO EDVALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIS LOCALIZADO NA RUA ASCINDINO DE MELO/S/N CENTRO-SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/10/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/10/2022 | 720.00 | 00070272949400 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/10/2022 | 835.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/10/2022 | 2400.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/10/2022 | 600.00 | 00070967950490 | DANIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/10/2022 | 600.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/10/2022 | 3000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/10/2022 | 840.00 | 00003684629430 | ERIDIAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/10/2022 | 480.00 | 00012500227464 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/10/2022 | 720.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/10/2022 | 480.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/10/2022 | 520.00 | 00011271985489 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM O SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/10/2022 | 490.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS HORACIO FERREIRA, ASCINDINO MELO E MARIA IZABEL NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMRRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/10/2022 | 960.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/10/2022 | 1080.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/10/2022 | 500.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/10/2022 | 600.00 | 00002562817427 | LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/10/2022 | 35.60 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/10/2022 | 720.00 | 00070273152467 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NAS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/10/2022 | 720.00 | 00099226090459 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETRMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/10/2022 | 360.00 | 00070273052403 | RAYLSON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM SABINO SOBRINHO E JULIA MARIA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE, REF: AO MES DE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/10/2022 | 1080.00 | 00070361138474 | SAMUEL DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/10/2022 | 960.00 | 00009795356461 | SUEGLEYSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/10/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/10/2022 | 100.00 | 00005381474407 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/10/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/10/2022 | 300.00 | 00033019347734 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL, S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/10/2022 | 2106.00 | 00005755206473 | GILSON FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/10/2022 | 2106.00 | 00005755206473 | GILSON FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004493 | 04/10/2022 | 6547.37 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004494 | 04/10/2022 | 3703.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004495 | 04/10/2022 | 812.28 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004496 | 04/10/2022 | 4507.54 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004497 | 04/10/2022 | 885.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004498 | 04/10/2022 | 754.52 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004499 | 04/10/2022 | 110.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004500 | 04/10/2022 | 1680.17 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004501 | 04/10/2022 | 6082.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004502 | 04/10/2022 | 158.82 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004503 | 04/10/2022 | 6878.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004504 | 04/10/2022 | 184.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004505 | 04/10/2022 | 5398.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004506 | 04/10/2022 | 128.93 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004507 | 04/10/2022 | 3400.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004508 | 04/10/2022 | 8420.82 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004509 | 04/10/2022 | 4506.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/10/2022 | 170.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/10/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 04/10/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/10/2022 | 720.00 | 00011278972412 | CLEYTON RAYON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/10/2022 | 720.00 | 00011259761444 | JEYVERSON SANTOSDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/10/2022 | 3450.00 | 14991009000116 | REPEÇAS SERVIÇOS E AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO S-10 CHEVROLET DE PLACA RLX 5C63, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/10/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDER-PB NO DIA 05/10/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/10/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05/10/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/10/2022 | 2595.32 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (DOCES),DESTINADOS A DESTRIBUIÇAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/10/2022 | 300.00 | 00009960951448 | ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/10/2022 | 300.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/10/2022 | 300.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/10/2022 | 300.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/10/2022 | 300.00 | 00009227425454 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/10/2022 | 300.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/10/2022 | 300.00 | 00007367987496 | TAMIRES MARINHO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/10/2022 | 250.00 | 00011278527443 | MARIA EDUARDA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/10/2022 | 300.00 | 00071411971418 | RENALY ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/10/2022 | 300.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/10/2022 | 300.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/10/2022 | 300.00 | 00006018578441 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/10/2022 | 300.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/10/2022 | 150.00 | 00012250283451 | SANDRA FELIX DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005769471484 | LUCRECIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/10/2022 | 100.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/10/2022 | 280.00 | 00012384120417 | RANYELLE MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/10/2022 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,ATUALIZAÇAO DO DIAGNOSTICO DO PDDE INTERATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/10/2022 | 2232.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/10/2022 | 500.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO NA PARTE ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2E84, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004529 | 05/10/2022 | 7941.39 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004516 | 05/10/2022 | 7850.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFE 1E82, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/10/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/10/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/10/2022 | 120.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/10/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004528 | 05/10/2022 | 5021.14 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/10/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/10/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004519 | 05/10/2022 | 690.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE A 8ª PARCELA,COMP 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/10/2022 | 1250.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS VOLTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/10/2022 | 1700.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/10/2022 | 2800.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/10/2022 | 130.00 | 00012444892470 | IVONEIDE DOS SANOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/10/2022 | 130.00 | 00003822201456 | ALINE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/10/2022 | 130.00 | 00003632421471 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/10/2022 | 300.00 | 00012351663411 | ISABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/10/2022 | 300.00 | 00071038347416 | ERDSON MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/10/2022 | 300.00 | 00012326290496 | JOSE VITAL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/10/2022 | 615.75 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇAO DE 01 (UM) BERÇO MINI CAMA LABIRINTO BRANCO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/10/2022 | 567.85 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇAO DE 03 (DOIS) COLCHOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/10/2022 | 2222.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS (L. VIRG. & CIA. LTDA EPP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DESTRIBUIÇAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/10/2022 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA,(REUMATOLOGISTA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/10/2022 | 212.12 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/10/2022 | 760.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/10/2022 | 1000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MEDICO-ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004546 | 07/10/2022 | 11800.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS.DESTINADAS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/10/2022 | 5056.63 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/10/2022 | 0.61 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/10/2022 | 3.87 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO CID- CIDE CONTRIB.INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004557 | 10/10/2022 | 25004.61 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E PA CARREGADEIRA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004558 | 10/10/2022 | 11999.25 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004566 | 10/10/2022 | 8992.44 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/10/2022 | 8400.00 | 00010737008440 | JOSE ANDERSON NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, NO VEICULKO DE PLACA KIA 2H38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/10/2022 | 3882.80 | 02654323000124 | IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004550 | 10/10/2022 | 8079.45 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004551 | 10/10/2022 | 12521.27 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAM, VINCULADO A ATENÇAO BASICA QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004552 | 10/10/2022 | 6451.70 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTR AO MES DE 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004553 | 10/10/2022 | 3014.49 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004554 | 10/10/2022 | 417.15 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOCICLETAS, VINCULADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004555 | 10/10/2022 | 8063.56 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004556 | 10/10/2022 | 8079.45 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIA MUN. DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DO CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE.EM ARACAJU - SERGIPE -.NO DIA 03 A 05 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00010099455480 | ELLYCA DANTAS DE ARAUJO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DESTINADAS A MEDICO PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO A SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUISNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004560 | 10/10/2022 | 968.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004561 | 10/10/2022 | 997.06 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004562 | 10/10/2022 | 25005.16 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004563 | 10/10/2022 | 7413.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004564 | 10/10/2022 | 4580.98 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004565 | 10/10/2022 | 6036.38 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004567 | 10/10/2022 | 7287.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004568 | 10/10/2022 | 7727.60 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004569 | 10/10/2022 | 2703.88 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/10/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/10/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004559 | 10/10/2022 | 5535.38 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/10/2022 | 6250.00 | 12148198000134 | OTICA VISAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS COMPLETO, PARA DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/10/2022 | 100.00 | 00025273851840 | DAMIANA ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUBATI-PB, NO DIA 11/10/2022. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/10/2022 | 240.00 | 00007978037428 | CARLIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/10/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11/10/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/10/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13/10/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004602 | 11/10/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004600 | 11/10/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/10/2022 | 2520.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PEDGAGICA QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO VEICULO DE PLACA OEY 1108, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/10/2022 | 3500.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS AOS PROFESSORES E AUXILIARES DA CRECHE MUNICIPAL QUANDO NA PARTICIPAÇAO DE UMA FORMAÇAO DE EDUCAÇAO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E DECORAÇAO NOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E DECORAÇAO DOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DA JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/10/2022 | 3500.00 | 00039769544892 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFEE BREAK DESTINADO AOS COMPONENTES DE BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004599 | 11/10/2022 | 636.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004603 | 11/10/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/10/2022 | 2520.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETE4MBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/10/2022 | 360.00 | 00010389159450 | VANEZA GUILHERME TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/10/2022 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE (EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA) ,REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/10/2022 | 7200.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA EYF1A60/RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE COM AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/10/2022 | 250.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOLOGIA ASPIRATIVA DE TIREOIDE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/10/2022 | 360.00 | 00010389159450 | VANEZA GUILHERME TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00039769544892 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFEE BREAK DESTINADO AS DIVERSAS AÇOES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/10/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 14/10/2022, PARA PARTICIPAR DOS DADOS DE PESQUISA IMUNIZA SUS E TRAÇAR ESTRATEGIAS DE MELHORIAS DAS COBERTURAS VACINAIS.JUNTO AO COSEMSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007839882498 | MARIA DAS NEVES SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 14/10/2022, PARA PARTICIPAR DOS DADOS DE PESQUISA IMUNIZA SUS E TRAÇAR ESTRATEGIAS DE MELHORIAS DAS COBERTURAS VACINAIS.JUNTO AO COSEMSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004591 | 11/10/2022 | 868.84 | 25279552000101 | DIST.DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B ESTADO) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004592 | 11/10/2022 | 495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B ESTADO) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004594 | 11/10/2022 | 7500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004595 | 11/10/2022 | 14912.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004596 | 11/10/2022 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004601 | 11/10/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00009911262464 | FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM VIAGENS, ESTADIA E ALIMENTAÇAO EM TRATAMENTO CIRURGICO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/10/2022 | 1530.00 | 08096623000111 | MATHEUS ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OCULOS COMPLETO, DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/10/2022 | 9908.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (ALIQUOTA RAT COMP 09/2022), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/10/2022 | 674.32 | 07649811000167 | NITH TREINAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO E-SOCIAL NOS ORGAOS PUBLICOS,(ONLINE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/10/2022 | 1550.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/10/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004605 | 11/10/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/10/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00010137039441 | LUCEN FAGNES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/10/2022 | 250.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES TOMOGRAFIA DA MAXILA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/10/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA MEDIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/10/2022 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA MEDIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS COM REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/10/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DONA INES-PB-, NO DIA 14/10/2022, PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COEGEMAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/10/2022 | 120.00 | 00012350315436 | ANNY KAROLINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/10/2022 | 120.00 | 00007263413477 | JOSEFA FRANCINETE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/10/2022 | 120.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/10/2022 | 120.00 | 00070273139444 | JACILEIDE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/10/2022 | 120.00 | 00006869776458 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/10/2022 | 120.00 | 00012912051444 | JOSEANE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/10/2022 | 120.00 | 00010760711470 | JOELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/10/2022 | 120.00 | 00004044844410 | JOSINETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/10/2022 | 120.00 | 00070272965430 | MARIA DAS VITORIAS FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/10/2022 | 120.00 | 00012315563402 | ANDREIA ANTUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/10/2022 | 120.00 | 00009621723400 | ROSENAYDE TAYZE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/10/2022 | 120.00 | 00010101274467 | LUCIANA DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/10/2022 | 120.00 | 00010141672480 | JESSICA DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/10/2022 | 150.00 | 00001387641409 | MARIA DA GUIA DAS MERCES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/10/2022 | 150.00 | 00008891541478 | ESTEFANIA CARLA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009256758490 | RUTH ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/10/2022 | 150.00 | 00005168544452 | LUZIA INACIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012328369405 | IRANEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012328366481 | IRANETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/10/2022 | 150.00 | 00004076638433 | IVANILDA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/10/2022 | 150.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006099907483 | MARIA DA LUZ DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/10/2022 | 150.00 | 00003190766444 | MARIA DAS DORES CIPRIANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/10/2022 | 150.00 | 00011278500405 | MARINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/10/2022 | 150.00 | 00005725403459 | MARIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/10/2022 | 150.00 | 00001653693452 | JESSICA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/10/2022 | 150.00 | 00001812415443 | PEDRO SIMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/10/2022 | 150.00 | 00099225034415 | MARIA LUCIA FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/10/2022 | 150.00 | 00010758401477 | ELIZANGELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/10/2022 | 300.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/10/2022 | 3875.56 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS FUNDOS, GARFOS ETC) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004661 | 14/10/2022 | 17150.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ACHOCOLATADO EM PO,ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO- ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/10/2022 | 2510.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/10/2022 | 3622.50 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS E VERDURAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO -ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004650 | 14/10/2022 | 123.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE), DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/10/2022 | 100.00 | 00005641815446 | LILIANE REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/10/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PACTUADA DE PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/10/2022 | 100.00 | 00008253437471 | CLAUDIENE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/10/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PACTUADA DE PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/10/2022 | 100.00 | 00070273080458 | RONILSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DONA INES-PB-, NO DIA 14/10/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/10/2022 | 1075.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO (OXIGENIO MEDICINAL CIL M3), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/10/2022 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) CONCENTRADORES 02 EVERFLO 5L PM 220 V.NN/LP, DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004653 | 14/10/2022 | 2029.20 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO ESTADO). | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/10/2022 | 370.00 | 00012669822487 | DR.FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SOSSEGO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/10/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 14/10/2022, PARA PARTICIPAR DOS DADOS DE PESQUISA IMUNIZA SUS E TRAÇAR ESTRATEGIAS DE MELHORIAS DAS COBERTURAS VACINAIS.JUNTO AO COSEMSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/10/2022 | 665.00 | 00021857148487 | DR.EDUARDO SERGIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 17/10/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/10/2022 | 1600.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/10/2022 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (EXAME CITOPATOLOGUICO)), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/10/2022 | 14100.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000008775263- TJP/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/10/2022 | 8250.00 | 30952571000197 | MARIA IRACI LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇAO DE QUENTINHAS , REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES E3 PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/10/2022 | 1420.00 | 00012328349471 | EDSON IRA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/10/2022 | 10891.19 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 13ª DECIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA Nº 2015006314, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004676 | 17/10/2022 | 1867.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD5248, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004665 | 17/10/2022 | 10061.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004666 | 17/10/2022 | 1288.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B ESTADO CUSTEIO) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/10/2022 | 320.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (AUDIOMETRIA VOCAL, IMPENDANCIOMETRIA E VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA), REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004668 | 17/10/2022 | 18925.71 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00001859774482 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM VIAGENS, ESTADIA E ALIMENTAÇAO EM TRATAMENTO CIRURGICO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004672 | 17/10/2022 | 1341.80 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B ESTADO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/10/2022 | 2427.51 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE USO DOMESTICO COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/10/2022 | 1624.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALTERNA PERFIL PEDIATRICO, PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/10/2022 | 4453.76 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE USO DOMESTICO COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004677 | 17/10/2022 | 7680.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO VOLARE DE PLACA OGD4989, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004678 | 17/10/2022 | 8625.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO VOLARE DE PLACA MNF 2559 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004679 | 17/10/2022 | 8435.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO VOLARE DE PLACA OGE4010 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/10/2022 | 200.00 | 00009258940440 | ADRIANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/10/2022 | 130.00 | 00009256710455 | LILIANE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/10/2022 | 130.00 | 00009256702436 | MARIA ALBERTINA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/10/2022 | 150.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/10/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB-, NO DIA 20/10/2022, PARA PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/10/2022 | 130.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/10/2022 | 1152.00 | 00005103469448 | FABIO VIEIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/10/2022 | 690.00 | 00012328478441 | NALBERTO LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/10/2022 | 130.00 | 00010628397496 | FABIANA FERNANDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/10/2022 | 130.00 | 00070273010409 | MARIA DAS MERCES RODRIGUES DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/10/2022 | 130.00 | 00004414353432 | AUCIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/10/2022 | 1632.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/10/2022 | 576.00 | 00010665778465 | WALDEVINO WAGNER ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006248261474 | JOSELI ELINALDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006993872480 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/10/2022 | 240.00 | 00008861086403 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO GISASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/10/2022 | 240.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO GISASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004715 | 18/10/2022 | 5450.10 | 39452962000117 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E HIGIENE (FRALDA CONFORT BABY, SACO P, LIXO,SHAMPOO,PAPEL TOALHA E ETC...), DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/10/2022 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS EM EXTINTORES, PARA OS TRANSPORTES ESCOLARES (ONIBUS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/10/2022 | 122.80 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/10/2022 | 270.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DE EXTINTOR, PARA O TRANSPORTE ESCOLA (ONIBUS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/10/2022 | 480.00 | 00071038347416 | ERDSON MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NA RUA JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/10/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/10/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/10/2022 | 100.00 | 00073279439191 | LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 18/10/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004687 | 18/10/2022 | 20705.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/10/2022 | 14787.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/10/2022 | 112.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE OUTRUBRO 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE (CPJM) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/10/2022 | 480.00 | 00017598587736 | JOSE RAFAEL MIRANDA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/10/2022 | 480.00 | 00070361082401 | FABIO LUAN DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/10/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/10/2022 | 5803.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/10/2022 | 480.00 | 00008413101735 | EDNALDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/10/2022 | 720.00 | 00012246473438 | LUCAS MARCIEL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/10/2022 | 600.00 | 00012394967455 | JEFFERSON MACIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/10/2022 | 480.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVEROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/10/2022 | 720.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA, QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/10/2022 | 720.00 | 00070968380409 | JOSE IRAILDO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOA CARENTES E OUTROS ORGAOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/10/2022 | 680.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/10/2022 | 600.00 | 00070968387403 | JOAO VITOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/10/2022 | 322.00 | 00007463973484 | CARLINALDO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/10/2022 | 828.00 | 00012329379404 | JOSE HELTON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/10/2022 | 920.00 | 00042664221809 | ELIAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/10/2022 | 644.00 | 00070273078470 | ISAIAS FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/10/2022 | 690.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/10/2022 | 966.00 | 00010894663402 | VALDEIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/10/2022 | 690.00 | 00010600216411 | ERINALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/10/2022 | 736.00 | 00070361476442 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/10/2022 | 1150.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/10/2022 | 460.00 | 00071169049486 | RODRIGO ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/10/2022 | 460.00 | 00010703447459 | JOSE ORLANDO SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/10/2022 | 322.00 | 00012337637417 | WELITON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005381474407 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/10/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/10/2022 | 966.00 | 00070050590421 | MARCIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSASS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/10/2022 | 460.00 | 00011304230422 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/10/2022 | 598.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/10/2022 | 460.00 | 00012335969420 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSASS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/10/2022 | 552.00 | 00070273033450 | TIAGO FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/10/2022 | 598.00 | 00011311030417 | SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/10/2022 | 552.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/10/2022 | 552.00 | 00039142620449 | CICERO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/10/2022 | 1152.00 | 00011077118430 | CLEITON DENES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETRO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/10/2022 | 552.00 | 00070273036475 | JUDSON REGINALDO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/10/2022 | 690.00 | 00009781118423 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/10/2022 | 1440.00 | 00098981757291 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/10/2022 | 782.00 | 00012758712407 | UILE SIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/10/2022 | 460.00 | 00016070417402 | JOSE VICTOR VENTURA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/10/2022 | 460.00 | 00006290577450 | VANDERLEY DE MACEDO FRUTUOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/10/2022 | 276.00 | 00010137042400 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/10/2022 | 690.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/10/2022 | 552.00 | 00070967844460 | JOSE PATRICIO MARQUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/10/2022 | 552.00 | 00012328360440 | EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/10/2022 | 672.00 | 00008699263490 | ERICKSON WELLEY COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/10/2022 | 552.00 | 00071166158497 | ALLISSON BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/10/2022 | 690.00 | 00008861086403 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/10/2022 | 5000.00 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERM.EM PUBLIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/10/2022 | 768.00 | 00002617551458 | JOSE JAELSON ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/10/2022 | 368.00 | 00011656015404 | ERIOSVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/10/2022 | 598.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/10/2022 | 920.00 | 00011279232420 | MURILO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/10/2022 | 690.00 | 00003051833460 | LUCIANO MENDES DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/10/2022 | 460.00 | 00012915022461 | JOSE EMERSON SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 18/10/2022 | 690.00 | 00007153857478 | DAVIDSSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/10/2022 | 552.00 | 00012593413484 | PEDRO FELIPE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/10/2022 | 460.00 | 00009620039483 | DAMIAO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/10/2022 | 576.00 | 00015735611429 | LUCAS MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O BIDUZAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/10/2022 | 720.00 | 00011273121465 | ANDERSON LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/10/2022 | 720.00 | 00070361071469 | ALAN DIEGO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/10/2022 | 460.00 | 00009502117450 | DAMIÃO FERNANDES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/10/2022 | 552.00 | 00011442736410 | DANIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/10/2022 | 690.00 | 00011631284495 | ANTONIO NELIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/10/2022 | 460.00 | 00015067277432 | MARCOS ANTONIO BATISTA AMARANTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/10/2022 | 480.00 | 00012366252420 | ANDERSON CLEITON TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/10/2022 | 960.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004774 | 18/10/2022 | 420.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO PLASTICO), DESTINADOS A SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/10/2022 | 1340.02 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/10/2022 | 0.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004783 | 19/10/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE A 8ª PARCELA,COMP 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004777 | 19/10/2022 | 420.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO PLASTICO), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/10/2022 | 600.00 | 46664018000199 | EMANUEL ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PACOTES EM SESSOES DE HIDROTERAPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004782 | 19/10/2022 | 1320.94 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO TIPO MAIZENA,LEITE EM PO E ETC...), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2022 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGE 4010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/10/2022 | 1080.00 | 00008243001492 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BERÇARIO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004781 | 19/10/2022 | 4571.72 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO TIPO MAIZENA,MARGARINA,LEITE EM PO E ETC...), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO-ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/10/2022 | 130.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/10/2022 | 130.00 | 00070273050460 | ISAIANA SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/10/2022 | 130.00 | 00009682238420 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/10/2022 | 130.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/10/2022 | 130.00 | 00009802623482 | FABIANA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/10/2022 | 130.00 | 00006437403411 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/10/2022 | 130.00 | 00004262969401 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/10/2022 | 300.00 | 00070361239408 | PALOMA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/10/2022 | 100.00 | 00004573184490 | NUARA MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 20/11/2022, PARA PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/10/2022 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/10/2022 | 720.00 | 00010137035454 | GUSTAVO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA UNIDADE DE SAUDE CLOTILDE FERREIRA, LOCALIZADO NO SITIO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/10/2022 | 860.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE DO DIA 02 A 05/2022, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/10/2022 | 590.00 | 00005547907421 | ANDRE LUIS REIS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVEROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇAO DO PROJETO TERRITORIAL E PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO DO SITIO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/10/2022 | 100.00 | 00037488508831 | ANTONIO AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , O DIA 21/10/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/10/2022 | 360.00 | 00071130983471 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PELICULAS FUMER EM JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/10/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/10/2022 | 200.00 | 00007839882498 | MARIA DAS NEVES SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 26 A 27/10/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL - GESTORES DA APS E SAUDE DA PESSOA IDOSA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/10/2022 | 709.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/10/2022 | 145.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/10/2022 | 130.00 | 00070060941430 | GABRIELLA RAMANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/10/2022 | 720.00 | 00011781871876 | MARINALDO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/10/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 21/10/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/10/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/10/2022 | 4095.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/10/2022 | 100.00 | 00002710038552 | ELIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO NO TORNEIO DE FUTSAL NAS ATIVIDADES DO " OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/10/2022 | 150.00 | 00005674423490 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO NO TORNEIO DE FUTSAL NAS ATIVIDADES DO " OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/10/2022 | 200.00 | 00088465594449 | MARIA ELMA DA FONSECA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO NO TORNEIO DE FUTSAL NAS ATIVIDADES DO " OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/10/2022 | 480.00 | 00010057007454 | JOSE WILKY SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA COBERTURA DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS PLACA NQK 3719 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/10/2022 | 120.00 | 00013178234438 | EDUARDA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/10/2022 | 130.00 | 00012350315436 | ANNY KAROLINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/10/2022 | 130.00 | 00091803276487 | JOSE ALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/10/2022 | 130.00 | 00006072939422 | REJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/10/2022 | 130.00 | 00070272990469 | MARIA DAS MERCES DIAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/10/2022 | 530.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRABICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/10/2022 | 530.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRABICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/10/2022 | 1490.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374 , VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/10/2022 | 220.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (TOMOGRAFIA MANDIBULA). REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/10/2022 | 864.00 | 00010703445405 | MANUEL SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/10/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/10/2022 | 250.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/10/2022 | 212.15 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/10/2022 | 51492.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG 02014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/10/2022 | 10813.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/10/2022 | 67389.45 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. ORG.02030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/10/2022 | 14151.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADM.-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/10/2022 | 17770.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADOO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. ORG.02035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/10/2022 | 3731.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/10/2022 | 21890.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. ORG.02020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/10/2022 | 4596.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADMINISTRAÇAO -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/10/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/10/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE (EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA) ,REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/10/2022 | 430.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXA EM LONA), DESTINADAS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004835 | 25/10/2022 | 462.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B.CUSTEIO) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004836 | 25/10/2022 | 633.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/10/2022 | 51668.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.02040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/10/2022 | 10850.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/10/2022 | 6823.90 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.02041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/10/2022 | 1740.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/10/2022 | 1500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.02048 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/10/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/10/2022 | 51254.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.02048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/10/2022 | 11323.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/10/2022 | 7000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.02046 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/10/2022 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02046 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/10/2022 | 2700.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.03069 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/10/2022 | 567.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.03069 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/10/2022 | 25552.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE ACS -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUYBRO DE 2022.ORG.02043 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/10/2022 | 5365.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE ACS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02043 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/10/2022 | 19100.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.03066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/10/2022 | 4011.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.03066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/10/2022 | 8100.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.03079 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/10/2022 | 1701.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.03079 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/10/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.02066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/10/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:09/2022.ORG.03066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/10/2022 | 3393.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. ORG.02039 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/10/2022 | 712.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022.ORG.02039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/10/2022 | 3736.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. ORG.02045 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/10/2022 | 784.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022.ORG.02045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/10/2022 | 130.00 | 00010760711470 | JOELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/10/2022 | 7676.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. ORG.02021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/10/2022 | 1611.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADM.CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/10/2022 | 8790.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.02049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/10/2022 | 1846.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/10/2022 | 6678.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.02054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/10/2022 | 1402.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:0102022.ORG.02054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/10/2022 | 338.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022.ORG 02056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/10/2022 | 1123.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022.ORG 03064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/10/2022 | 1543.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022.ORG 03078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/10/2022 | 2094.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022.ORG 03080 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/10/2022 | 545.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO( FLAMULAS PERSONALIZADAS,ADESIVOS E ETC...), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/10/2022 | 280.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS PERSONALIZADOS), DESTINADOS A BRINDES DESTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS (AO DIA DOS PROFESSORES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/10/2022 | 1106.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQK 3719, VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/10/2022 | 30811.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.02052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/10/2022 | 6470.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022. ORG.02052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/10/2022 | 5424.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.03077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/10/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022. ORG.03077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/10/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.02062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/10/2022 | 1033.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/10/2022 | 165219.89 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG-02050 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/10/2022 | 34696.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022 ORG.02050 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/10/2022 | 63026.69 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG-03065 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/10/2022 | 14888.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022 ORG.03065 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/10/2022 | 3357.92 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG-02018 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/10/2022 | 705.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022 ORG.02018 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/10/2022 | 71004.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG-02051 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/10/2022 | 14910.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022 ORG.02051 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/10/2022 | 8214.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.INFANTIL 70% -APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG-02064 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/10/2022 | 2017.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL 70%- APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022 ORG.02064 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/10/2022 | 550.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL 70%- APOIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022 ORG.02065 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/10/2022 | 8172.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.INFANTIL 70% -APOIO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG-03068 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/10/2022 | 1716.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL 70%- APOIO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022 ORG.03068 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/10/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/10/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/10/2022 | 2143.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20220.ORG.02010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/10/2022 | 450.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA EFETIVOO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/10/2022 | 6486.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.02063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/10/2022 | 1362.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/10/2022 | 8212.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG.02059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/10/2022 | 1724.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:10/2022.ORG.02059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/10/2022 | 450.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/10/2022 | 1612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG 02056 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/10/2022 | 5350.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG 03064 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/10/2022 | 7348.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG 03078 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/10/2022 | 9972.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.ORG 03080 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/10/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 26/10/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/10/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26/10/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/10/2022 | 130.00 | 00009651482460 | GLEIDSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/10/2022 | 130.00 | 00009795655450 | LIDIANE MELO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/10/2022 | 130.00 | 00008125728406 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/10/2022 | 130.00 | 00070692317414 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/10/2022 | 130.00 | 00012599054460 | LARISSA KALIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/10/2022 | 130.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/10/2022 | 130.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/10/2022 | 130.00 | 00007793029402 | VITORIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/10/2022 | 130.00 | 00075377330404 | RONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/10/2022 | 130.00 | 00004559202494 | RONIOMARIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/10/2022 | 130.00 | 00011035795418 | EZIO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/10/2022 | 130.00 | 00008891541478 | ESTEFANIA CARLA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/10/2022 | 130.00 | 00010412478420 | ISABELA THALITA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/10/2022 | 130.00 | 00099225034415 | MARIA LUCIA FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/10/2022 | 130.00 | 00009256620464 | MARIA DO SOCORRO SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/10/2022 | 130.00 | 00005305826438 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/10/2022 | 130.00 | 00005647617450 | ROSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/10/2022 | 130.00 | 00010141676477 | LINDOELMA SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/10/2022 | 130.00 | 00070495471402 | JOSE EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/10/2022 | 130.00 | 00004000531441 | EUFRASIO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/10/2022 | 130.00 | 00003106169486 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004910 | 26/10/2022 | 2044.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004911 | 26/10/2022 | 784.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(F.B ESTADO) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004921 | 26/10/2022 | 1129.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/10/2022 | 100.00 | 00005381474407 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26/10/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/10/2022 | 1440.00 | 00070361281439 | VANDSON ERIC TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/10/2022 | 1790.00 | 00010304054410 | GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS MANOEL CASADO DE OLIVEIRA, ANTONIO PEREIRA, HORACIO FERREIRA E ASCINDINO MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/10/2022 | 1860.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/10/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/10/2022 | 3717.71 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/10/2022 | 91.73 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/10/2022 | 0.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/10/2022 | 1.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ADO-LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/10/2022 | 1500.00 | 38473090000100 | CLINICA ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/10/2022 | 5245.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DO LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/10/2022 | 8125.00 | 09094962000121 | SAID COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/10/2022 | 30279.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004949 | 27/10/2022 | 270.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004950 | 27/10/2022 | 312.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/10/2022 | 152.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/10/2022 | 130.00 | 00007107505440 | ROZI CRISTINA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/10/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27/10/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/10/2022 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A COMP: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/10/2022 | 2440.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CARDAPIO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/10/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/10/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/10/2022 | 300.00 | 00012352570450 | LIEDSON MARTINS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/10/2022 | 130.00 | 00001387641409 | MARIA DA GUIA DAS MERCES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/10/2022 | 200.00 | 00070272977446 | RODRIGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/10/2022 | 250.00 | 00008369851410 | ELIDA SUELI MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/10/2022 | 300.00 | 00004465633408 | JOSEFA ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO NO EXERCÍCIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004966 | 31/10/2022 | 4940.89 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004967 | 31/10/2022 | 5645.83 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004968 | 31/10/2022 | 1505.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/10/2022 | 2420.00 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA (ELETROCARDIOGRAMA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004962 | 31/10/2022 | 7268.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QFG 0713, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004963 | 31/10/2022 | 5538.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQG 1817, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004964 | 31/10/2022 | 1847.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS VW DE PLACA NQK 3719, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004965 | 31/10/2022 | 5038.87 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGA 9490, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/10/2022 | 2195.00 | 11601194000105 | ALEX DE MACEDO DANTAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA CAMPO PLAYER,,BOLA VOLEI E ETC...), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004988 | 01/11/2022 | 3961.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 4989, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/11/2022 | 550.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OGA 9490, OGE 4010 E NQK 3719, VINCULADOS A EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/11/2022 | 100.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004970 | 01/11/2022 | 14225.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004971 | 01/11/2022 | 4241.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004972 | 01/11/2022 | 4576.34 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004973 | 01/11/2022 | 2761.82 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004974 | 01/11/2022 | 241.91 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004975 | 01/11/2022 | 590.97 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004976 | 01/11/2022 | 58.77 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004977 | 01/11/2022 | 613.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004978 | 01/11/2022 | 2030.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004979 | 01/11/2022 | 9230.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004980 | 01/11/2022 | 112.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004981 | 01/11/2022 | 1060.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004982 | 01/11/2022 | 12628.81 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004983 | 01/11/2022 | 421.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004984 | 01/11/2022 | 8512.83 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004985 | 01/11/2022 | 9968.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/11/2022 | 800.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA P/COLOST OPACA ), DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/11/2022 | 1080.00 | 15070037000163 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA FILHO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/11/2022 | 100.00 | 40432544000147 | CLAR0 S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/11/2022 | 70.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO,MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEICULO GOL AUTOMOTOR DE PLACA QSD6G27, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/11/2022 | 6700.00 | 35867897000130 | EMANUEL GUSMAO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA (EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/11/2022 | 355.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA TOYAMA TWP50SXP4T 2,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/11/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/11/2022 | 835.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 07/11/2022 | 720.00 | 00070272949400 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 07/11/2022 | 2400.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 07/11/2022 | 600.00 | 00070967950490 | DANIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 07/11/2022 | 600.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 07/11/2022 | 840.00 | 00003684629430 | ERIDIAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 07/11/2022 | 480.00 | 00012500227464 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/11/2022 | 720.00 | 00099226090459 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 07/11/2022 | 360.00 | 00070273052403 | RAYLSON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM SABINO SOBRINHO E JULIA MARIA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE, REF: AO MES DE 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 07/11/2022 | 960.00 | 00009795356461 | SUEGLEYSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 07/11/2022 | 520.00 | 00011271985489 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM O SITIO CAIÇARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 07/11/2022 | 480.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 07/11/2022 | 300.00 | 00012518273492 | FRANCISCO EDVALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIS LOCALIZADO NA RUA ASCINDINO DE MELO/S/N CENTRO-SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 07/11/2022 | 720.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 07/11/2022 | 720.00 | 00070273152467 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NAS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/11/2022 | 600.00 | 00002562817427 | LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 07/11/2022 | 100.00 | 00070273080458 | RONILSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB-, NO DIA 07/11/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 07/11/2022 | 2000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA- CEDU LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA-HIDROCELECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/11/2022 | 56.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/11/2022 | 6856.18 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 07/11/2022 | 4143.52 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/11/2022 | 300.00 | 00033019347734 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL, S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 07/11/2022 | 870.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (COLONOSCOPIA) REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/11/2022 | 320.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ACESSORIOS PARA VEICULO AUTOMOTORES DE PLACA RLZ2E84, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/11/2022 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,ATUALIZAÇAO DO DIAGNOSTICO DO PDDE INTERATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 07/11/2022 | 17143.74 | 01707924000195 | IND COM TRANSP EXP E IMP DE FOGOS UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/11/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/11/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/11/2022 | 720.00 | 00011278972412 | CLEYTON RAYON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 07/11/2022 | 420.00 | 00003058384408 | JOSE VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA AS APRESENTAÇOES DA BANDA FAMAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 08/11/2022 | 250.00 | 00011278527443 | MARIA EDUARDA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/11/2022 | 300.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/11/2022 | 300.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/11/2022 | 300.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/11/2022 | 300.00 | 00007367987496 | TAMIRES MARINHO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/11/2022 | 300.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/11/2022 | 300.00 | 00009227425454 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/11/2022 | 300.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/11/2022 | 300.00 | 00009960951448 | ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/11/2022 | 300.00 | 00006018578441 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 08/11/2022 | 300.00 | 00071411971418 | RENALY ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 08/11/2022 | 300.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/11/2022 | 200.00 | 00070361197489 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/11/2022 | 300.00 | 00013193690490 | GENILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 08/11/2022 | 300.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/11/2022 | 300.00 | 00012159679429 | MARCOS MORGAN FLORENCIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/11/2022 | 300.00 | 00004140534435 | FLAVIO ROMERO AFONSO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/11/2022 | 300.00 | 00008982102400 | CARLA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005071 | 08/11/2022 | 4728.25 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 08/11/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 08/11/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/11/2022 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A COMP: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005065 | 08/11/2022 | 3009.35 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 08/11/2022 | 571.50 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇAO DE 01 (UM) COLCHAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/11/2022 | 1390.00 | 10771715000100 | LYRA COMER. DE PEÇAS P. FOGÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (01 UM FOGAO APRESSAO 4/B JC BREY 004S), DESTINADA A CRECHE CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005062 | 08/11/2022 | 29043.61 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005063 | 08/11/2022 | 6043.62 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005064 | 08/11/2022 | 5466.66 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005066 | 08/11/2022 | 16081.55 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005069 | 08/11/2022 | 1210.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/11/2022 | 720.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVOS EM AERO DAY,DESTINADOS A DESTRIBUIÇAO COM A EQUIPE DE FUTSAL FEMENINO FENIX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005089 | 08/11/2022 | 6800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF 2559, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005090 | 08/11/2022 | 5068.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CAMARAS E PROTETORES) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9490, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005091 | 08/11/2022 | 2534.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS,CAMARAS E PROTETORES) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 4010, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005092 | 08/11/2022 | 4372.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS,CAMARAS E PROTETORES) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK 3719, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005096 | 08/11/2022 | 1130.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLX-3F06, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005097 | 08/11/2022 | 3400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0713, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 08/11/2022 | 200.00 | 00001574918460 | SUZANA BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO /2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SAUDE DO TRABALHADOR PARA AS REFERENCIAS TECNICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/11/2022 | 80.00 | 35867897000130 | EMANUEL GUSMAO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA (EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(NE 00005) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 08/11/2022 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (EXAME CITOPATOLOGICO)), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 08/11/2022 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES (USG TRANSVAGINAL AVANÇADA), REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005054 | 08/11/2022 | 10795.94 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005055 | 08/11/2022 | 7318.99 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAN, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005056 | 08/11/2022 | 5731.97 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAN, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005057 | 08/11/2022 | 9286.18 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005058 | 08/11/2022 | 24699.58 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005059 | 08/11/2022 | 7492.71 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005060 | 08/11/2022 | 3267.36 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005061 | 08/11/2022 | 931.06 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005070 | 08/11/2022 | 514.32 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOCICLETAS, VINCULADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005073 | 08/11/2022 | 3089.05 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER DE PLACA QSI-8F84, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005074 | 08/11/2022 | 1820.37 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VERSA DE PLACA QSI-8G94, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005075 | 08/11/2022 | 1624.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VERSA DE PLACA QSI-8G94, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005076 | 08/11/2022 | 2030.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 2883, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005077 | 08/11/2022 | 2436.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER DE PLACA QSI-8F84, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005078 | 08/11/2022 | 2028.22 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 2883, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/11/2022 | 4000.00 | 00010099455480 | ELLYCA DANTAS DE ARAUJO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DESTINADAS A MEDICO PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO A SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUISNESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005093 | 08/11/2022 | 2260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005094 | 08/11/2022 | 1880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/11/2022 | 500.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 08/11/2022 | 960.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/11/2022 | 600.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTURRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/11/2022 | 490.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS HORACIO FERREIRA, ASCINDINO MELO E MARIA IZABEL NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005067 | 08/11/2022 | 10004.27 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005068 | 08/11/2022 | 18035.35 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005072 | 08/11/2022 | 13046.74 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/11/2022 | 3000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/11/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005088 | 08/11/2022 | 6900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005095 | 08/11/2022 | 9438.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROTETORES DE ARO,PNEUS E CAMARAS) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD 5248, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/11/2022 | 7815.87 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/11/2022 | 0.64 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005108 | 09/11/2022 | 1500.11 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/11/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE PLANIALTIMETRICO E AREA FINAL DO TERRENO DO SITIO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/11/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO (SGB), DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005105 | 09/11/2022 | 900.03 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005106 | 09/11/2022 | 1000.13 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005111 | 09/11/2022 | 2500.04 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005112 | 09/11/2022 | 900.33 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS SABORES VARIADOS, PAO TIPO FRANCES E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005115 | 09/11/2022 | 2028.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005116 | 09/11/2022 | 11800.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS.DESTINADAS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/11/2022 | 780.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA MEDIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS COM REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/11/2022 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 UM (KIT SUPER KIDS), PEDAGOGICOS DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005103 | 09/11/2022 | 1800.11 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ((PAES TIPO FRANCES), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005110 | 09/11/2022 | 1300.12 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO ESCOLAR-CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005107 | 09/11/2022 | 800.03 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/11/2022 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005102 | 09/11/2022 | 1000.11 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (IGESTANTES E MULHERES BPC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005104 | 09/11/2022 | 1500.14 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005109 | 09/11/2022 | 900.16 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (IDOSOS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/11/2022 | 200.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10 E 11/11/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/11/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DIA 10/11/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/11/2022 | 2400.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PEDGAGICA QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO VEICULO DE PLACA OEY 1108, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/11/2022 | 2400.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/11/2022 | 250.00 | 00007263413477 | JOSEFA FRANCINETE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/11/2022 | 990.00 | 00021857148487 | DR.EDUARDO SERGIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS(CONSULTA) PRESTADOS AO PACIENTE CLAILSON FERNANDES DA SILVA, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/11/2022 | 2620.00 | 00007536865465 | JARDISON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA NQK 8925, DURANTE OS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/11/2022 | 100.00 | 00037488508831 | ANTONIO AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , O DIA 10/11/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/11/2022 | 100.00 | 00005381474407 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/11/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/11/2022 | 240.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CATA VENTOS NOS SITIOS CISPLATINA,ALAGAMAR,CAIÇARA E SOSSEGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/11/2022 | 600.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CATA VENTOS NO SITIO ALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/11/2022 | 1080.00 | 00070361138474 | SAMUEL DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/11/2022 | 600.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005157 | 11/11/2022 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008117025450 | ANDRE ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 16/11/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE PROCESSAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/11/2022 | 10927.75 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 14ª DECIMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA Nº 2015006314, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/11/2022 | 5851.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/11/2022 | 57.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005132 | 11/11/2022 | 135.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/11/2022 | 1015.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE ALTERNADOR E INSTALAÇAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS QSC 7264 E QFU 4374, VINCULADA A ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005134 | 11/11/2022 | 1210.11 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005135 | 11/11/2022 | 3456.34 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005136 | 11/11/2022 | 3531.10 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD6G27, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/11/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005142 | 11/11/2022 | 680.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/11/2022 | 100.00 | 00073279439191 | LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 11/11/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/11/2022 | 4212.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO COMPLETA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DA SAUDE (MOTORISTAS) QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/11/2022 | 2070.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL DE TINTAS 504, ROTEADOR E ETC...), DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/11/2022 | 1262.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005158 | 11/11/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/11/2022 | 2400.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI E CUITE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/11/2022 | 200.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005166 | 11/11/2022 | 235.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDCAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005167 | 11/11/2022 | 1151.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005168 | 11/11/2022 | 82.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005169 | 11/11/2022 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005170 | 11/11/2022 | 1868.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005171 | 11/11/2022 | 1890.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/11/2022 | 1055.66 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/11/2022 | 200.00 | 00072062429444 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/11/2022 | 120.00 | 00070329500430 | ADILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/11/2022 | 300.00 | 00011634424450 | MARCOS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/11/2022 | 120.00 | 00012384041460 | RAYSSA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006869774404 | ROSELANDIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003846286486 | MARIA DILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/11/2022 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/11/2022 | 1000.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 03 (TRES) IMPRESSORAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/11/2022 | 130.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/11/2022 | 130.00 | 00003578532452 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/11/2022 | 300.00 | 00057969779468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003963030488 | JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/11/2022 | 300.00 | 00010178673480 | SUENIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/11/2022 | 4800.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DETETIZAÇAO,DESINFECÇAO,PULVERIZAÇAO E CONGENNERES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/11/2022 | 1220.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CARDAPIO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/11/2022 | 3700.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA ZONA RURAL CONDUZINDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/11/2022 | 1780.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL DE TINTA 504,MOUSE USB,TECLADO E ETC...) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005161 | 11/11/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005162 | 11/11/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/11/2022 | 120.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/11/2022, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM PDDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/11/2022 | 100.00 | 00011339448416 | GISELLE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERPECTIVAS PARA 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/11/2022 | 100.00 | 00009256739437 | KELLI APARECIDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERPECTIVAS PARA 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005159 | 11/11/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005160 | 11/11/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/11/2022 | 6000.00 | 00010137071418 | GIZENILSON LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE TERRA NO SITIO AASENTAMENTO PADRE ASSIS, EM PROPRIEDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/11/2022 | 100.00 | 00005732501460 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 11/11/2022, PARA RESOLVER ASSUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/11/2022 | 350.00 | 00005371556435 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PISCINA DESTINADA A UM EVENTO DO DIA DOS PREFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/11/2022 | 899.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MICROF TST S FIO PRO MS-115 VRF, PARA AS ATIVIDADES DA ED.INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/11/2022 | 120.00 | 00024993456832 | lLINDA SONIA LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/11/2022 | 300.00 | 00070361239408 | PALOMA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/11/2022 | 120.00 | 00007978037428 | CARLIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/11/2022 | 120.00 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/11/2022 | 120.00 | 00012386956474 | ROSANGELA SOUTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/11/2022 | 120.00 | 00012337637417 | WELITON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/11/2022 | 120.00 | 00070581445406 | JOSIMARA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/11/2022 | 120.00 | 00012315549400 | ANDREZA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/11/2022 | 120.00 | 00006072939422 | REJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/11/2022 | 120.00 | 00000883770407 | KELLI CRISTINA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/11/2022 | 120.00 | 00070272990469 | MARIA DAS MERCES DIAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/11/2022 | 120.00 | 00010760729417 | JOZIANA FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/11/2022 | 120.00 | 00010767136454 | INGRIDE SIPRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/11/2022 | 120.00 | 00070360921493 | FABRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/11/2022 | 120.00 | 00070273150413 | JOCIMARA PAULO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/11/2022 | 120.00 | 00017179597414 | JORDANIA VENTURA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/11/2022 | 120.00 | 00010758412401 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/11/2022 | 120.00 | 00010758407408 | MARIA JOICE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/11/2022 | 120.00 | 00010741525496 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/11/2022 | 120.00 | 00011333178476 | VALKIRIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/11/2022 | 120.00 | 00009124872407 | ROSA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005168544452 | LUZIA INACIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/11/2022 | 120.00 | 00005163018450 | EDVANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/11/2022 | 120.00 | 00008259103400 | LUCINEIDE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/11/2022 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/11/2022 | 120.00 | 00070272953423 | LUCICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/11/2022 | 120.00 | 00010758401477 | ELIZANGELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/11/2022 | 120.00 | 00070273069489 | MARIA AURILÂNDIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/11/2022 | 120.00 | 00010760703450 | PATRICIA SIMAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/11/2022 | 120.00 | 00012245775406 | ADILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/11/2022 | 120.00 | 00009026299486 | JOSEFA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/11/2022 | 120.00 | 00007134419410 | MANOEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005808974437 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006198571459 | NORMA SUELI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/11/2022 | 120.00 | 00099225034415 | MARIA LUCIA FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/11/2022 | 150.00 | 00004395392423 | CARDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/11/2022 | 120.00 | 00012891937465 | RAQUEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/11/2022 | 150.00 | 00001812415443 | PEDRO SIMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/11/2022 | 120.00 | 00004060330485 | JOSEILDA NERES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/11/2022 | 120.00 | 00070272978418 | FLAVIANA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/11/2022 | 120.00 | 00009256758490 | RUTH ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/11/2022 | 120.00 | 00070273410423 | JUDINETE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006099907483 | MARIA DA LUZ DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/11/2022 | 120.00 | 00070967838495 | FERNANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/11/2022 | 120.00 | 00006588426410 | EDILEUZA CLEMENTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/11/2022 | 150.00 | 00011283587432 | WALTER FERNANDO CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/11/2022 | 120.00 | 00012914573480 | GILIANE YASMIM DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 17/11/2022 | 120.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB-, NO DIA 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DA 174º REUNIAO DE COMISSSAO INTERESTORA BIPARTITTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005220 | 17/11/2022 | 8400.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE MARÇO/2022, E JUNHO A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005246 | 17/11/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 17/11/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 17/11/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/11/2022 | 1700.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (VACINA AFTOSA), DESTINADAS A DESTRIBUIÇAO PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/11/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DIA 17/11/2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/11/2022 | 200.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 E 18/11/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005190 | 17/11/2022 | 422.40 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005219 | 17/11/2022 | 8400.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2022, E JUNHO A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/11/2022 | 100.00 | 00003961523410 | ELIENE DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17/11/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005245 | 17/11/2022 | 1800.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/11/2022 | 1674.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MONTAGEM DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005218 | 17/11/2022 | 8400.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO/2022 , E JUNHO A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005247 | 17/11/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/11/2022 | 1876.21 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/11/2022 | 0.10 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/11/2022 | 6000.00 | 00010737008440 | JOSE ANDERSON NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, NO VEICULKO DE PLACA KIA 2H38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00010137039441 | LUCEN FAGNES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/11/2022 | 7852.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (ALIQUOTA RAT COMP 10/2022), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/11/2022 | 5500.00 | 45306805000104 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/11/2022 | 489.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMP-092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/11/2022 | 439.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMP-102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 18/11/2022 | 48.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 18/11/2022 | 5300.00 | 00007214902478 | ELITIEL FERNANDES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, NO VEICULKO DE PLACA KME 9284/PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 18/11/2022 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/11/2022 | 6000.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFE BREAK DESTINADO AOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/11/2022 | 1300.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇAO E DECORAÇOES DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA PARA ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/11/2022 | 2875.00 | 00039769544892 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFEE BREAK DESTINADO AS DIVERSAS AÇOES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/11/2022 | 5050.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA DWO 1720/PB DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/11/2022 | 7200.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA EYF1A60/RN.REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/11/2022 | 100.00 | 00073279439191 | LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 18/11/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070273080458 | RONILSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB-, NO DIA 18/11/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005264 | 18/11/2022 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005265 | 18/11/2022 | 1036.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005266 | 18/11/2022 | 1757.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/11/2022 | 448.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAD.RODAS P/HIG,DESTINADA A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00064562409487 | ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADFO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/11/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 18/11/2022 | 4095.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFE BREAK DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/11/2022 | 720.00 | 00011259761444 | JEYVERSON SANTOSDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005250 | 18/11/2022 | 6999.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.(PDDE) | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005251 | 18/11/2022 | 3499.80 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO TIPO MAIZENA,LEITE EM PO E ETC...), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO -ENS.FUNDAMENTAL DAS ESC.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/11/2022 | 2875.00 | 00039769544892 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFEE BREAK DESTINADO AOS JOGADORES DO TORNEIO DE CAMPEONATO FEMININO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 18/11/2022 | 3244.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS E VERDURAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO -ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 18/11/2022 | 1720.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/11/2022 | 300.00 | 00089330706487 | LUCINALVA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004462518446 | MARIA DAS VITORIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005285 | 21/11/2022 | 758.08 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABAO EM PO,DETERGENTE,PABO DE CHAO E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/11/2022 | 800.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005284 | 21/11/2022 | 1294.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005282 | 21/11/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE A 9ª PARCELA,COMP 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/11/2022 | 192.08 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/11/2022 | 14100.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000008956101- TJP/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/11/2022 | 529.08 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005294 | 22/11/2022 | 10760.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005295 | 22/11/2022 | 15000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005296 | 22/11/2022 | 15000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005297 | 22/11/2022 | 9739.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/11/2022 | 2569.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/11/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE (EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA) ,REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005300 | 22/11/2022 | 8278.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/11/2022 | 120.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23/11/2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO D INDIME/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/11/2022 | 100.00 | 00004223104411 | ANDREZZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23/11/2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO D INDIME/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/11/2022 | 6000.00 | 00012044309424 | CARLOS EMANOEL ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO AO DIA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ZONA RURAL E URBANA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/11/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 22/11/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006365416490 | LUEBER COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/11/2022 | 200.00 | 00070273124412 | ANA BEATRIZ BATISTA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009890632403 | WELLEN MICALELI DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/11/2022 | 4600.00 | 00011177863405 | ALLAN MESSIAS DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005304 | 23/11/2022 | 2870.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005305 | 23/11/2022 | 1068.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005306 | 23/11/2022 | 2468.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005307 | 23/11/2022 | 12816.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005312 | 24/11/2022 | 10764.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/11/2022 | 200.00 | 11633734000124 | ENDOFCLIN CLINICA DE ENSOSCOPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA), REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/11/2022 | 200.00 | 11633734000124 | ENDOFCLIN CLINICA DE ENSOSCOPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA), REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005315 | 24/11/2022 | 2.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.NF 000052123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/11/2022 | 100.00 | 00005381474407 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23/11/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/11/2022 | 7852.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL - GILRAT 1% DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/11/2022 | 24129.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL/ EMPREGADOR -SEST E SENAT DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005308 | 24/11/2022 | 7850.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFE 1E82, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/11/2022 | 540.00 | 00071038347416 | ERDSON MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/11/2022 | 150.00 | 00005127332442 | NICIMARA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/11/2022 | 150.00 | 00070272966401 | ELISIANE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/11/2022 | 240.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB-, NOS DIAS 29 E 30/11/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSOS APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/11/2022 | 74.10 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/11/2022 | 2.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE SEGURADOS/ EMPREGADOR -AVULSOS-01082 DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/11/2022 | 11.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE SEGURADOS/ EMPREGADOR -AVULSOS-01082 DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/11/2022 | 200.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) ULTRALINE 40000 AD 20-30M, DESTINADA A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/11/2022 | 550.00 | 16631417000192 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005329 | 28/11/2022 | 6045.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005332 | 28/11/2022 | 1800.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/11/2022 | 50093.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/11/2022 | 10519.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/11/2022 | 9402.56 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/11/2022 | 1974.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/11/2022 | 1500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02048 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/11/2022 | 10658.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/11/2022 | 49254.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/11/2022 | 7000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02046 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/11/2022 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02046 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/11/2022 | 2175.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.03069 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/11/2022 | 456.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.03069 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/11/2022 | 25552.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE ACS -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02043 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/11/2022 | 5365.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE ACS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02043 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/11/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.03066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/11/2022 | 4095.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.03066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/11/2022 | 9500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.03079 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/11/2022 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.03079 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/11/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/11/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/11/2022 | 3393.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ORG.02039 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/11/2022 | 712.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ORG.02039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/11/2022 | 3736.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ORG.02045 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/11/2022 | 784.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ORG.02045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/11/2022 | 0.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DE EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE SEGURADOS/ EMPREGADOR -AVULSOS-01082 DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005330 | 28/11/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005333 | 28/11/2022 | 1500.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA CABO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/11/2022 | 50704.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG 02014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/11/2022 | 10648.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/11/2022 | 24208.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ORG.02020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/11/2022 | 5083.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF A COMP:11/2022.ORG.02020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/11/2022 | 65389.65 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ORG.02030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/11/2022 | 13731.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADM.-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/11/2022 | 17770.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADOO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ORG.02035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/11/2022 | 3731.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/11/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/11/2022 | 1700.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/11/2022 | 240.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB-, NOS DIAS 01 E 02/12/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSOS ELABORAÇAO DE DEC. DE DIREITOS DE HUMANOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/11/2022 | 7272.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ORG.02021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/11/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADM.CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/11/2022 | 8811.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/11/2022 | 1850.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/11/2022 | 5512.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/11/2022 | 1157.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:112022.ORG.02054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/11/2022 | 338.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022.ORG 02056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/11/2022 | 1123.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022.ORG 03064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/11/2022 | 1543.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022.ORG 03078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/11/2022 | 2136.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022.ORG 03080 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/11/2022 | 4650.00 | 00000751540803 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA BOVINO PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESC.MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/11/2022 | 6000.00 | 00000751540803 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA BOVINO PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR CRECHE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005331 | 28/11/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/11/2022 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,ATUALIZAÇAO DO DIAGNOSTICO DO PDDE INTERATIVO,TERMO DE INTERESSE DO PPIE, REF A COMP-11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/11/2022 | 31276.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/11/2022 | 6568.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022. ORG.02052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/11/2022 | 6939.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.03077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/11/2022 | 1457.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022. ORG.03077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/11/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/11/2022 | 1033.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/11/2022 | 36272.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022 ORG.02050 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/11/2022 | 172727.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG-02050 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/11/2022 | 63026.69 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG-03065 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/11/2022 | 13235.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022 ORG.03065 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/11/2022 | 3357.92 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG-02018 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/11/2022 | 705.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022 ORG.02018 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/11/2022 | 70075.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG-02051 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/11/2022 | 14715.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022 ORG.02051 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/11/2022 | 8214.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.INFANTIL 70% -APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG-02064 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/11/2022 | 1725.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL 70%- APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022 ORG.02064 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/11/2022 | 8172.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.INFANTIL 70% -APOIO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG-03068 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/11/2022 | 1716.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022 ORG.03068 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/11/2022 | 2143.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/11/2022 | 450.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA EFETIVOO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/11/2022 | 5319.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/11/2022 | 1117.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/11/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DIA 29/11/2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/11/2022 | 8212.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.02059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/11/2022 | 1724.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:11/2022.ORG.02059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/11/2022 | 1612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG 02056 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/11/2022 | 5350.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG 03064 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/11/2022 | 7348.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG 03078 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/11/2022 | 10172.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG 03080 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/11/2022 | 3019.83 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/11/2022 | 1.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/11/2022 | 1250.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS VOLTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/11/2022 | 1860.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/11/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEG NO EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/11/2022 | 30279.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/11/2022 | 401.04 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/11/2022 | 299.45 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA DOAÇÃO ( FORTINI PLUS, LECTRUM), DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005416 | 29/11/2022 | 1955.89 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005417 | 29/11/2022 | 871.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2022 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/11/2022 | 1850.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2022 | 14100.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000009007812- TJP/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2022 | 130.00 | 00012765289492 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2022 | 130.00 | 00007256369476 | JOSELANDIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/11/2022 | 130.00 | 00003400381446 | JOSEFA JOELMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/11/2022 | 130.00 | 00007431292457 | MARILENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/11/2022 | 130.00 | 00008935281450 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/11/2022 | 130.00 | 00005893617401 | LUZENILDO CARDOSO DE VALENÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/11/2022 | 130.00 | 00003088155482 | MARIVAN SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/11/2022 | 130.00 | 00003132191418 | ANILSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/11/2022 | 130.00 | 00010924294418 | OZINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/11/2022 | 130.00 | 00012596047489 | BEATRIZ FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/11/2022 | 130.00 | 00004835691431 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/11/2022 | 130.00 | 00005305826438 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/11/2022 | 130.00 | 00000094555400 | MANOEL QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/11/2022 | 130.00 | 00070361197489 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/11/2022 | 130.00 | 00012597906493 | GIRLENE SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2022 | 130.00 | 00010827436408 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/11/2022 | 130.00 | 00099165198468 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/11/2022 | 130.00 | 00003732950492 | JOSE FRANCISCO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/11/2022 | 130.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/11/2022 | 130.00 | 00070967859492 | IZAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/11/2022 | 130.00 | 00012376462436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/11/2022 | 130.00 | 00062316583415 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/11/2022 | 130.00 | 00010840959478 | JOAO EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/11/2022 | 130.00 | 00010741567490 | MARIA NATALIA FREITAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/11/2022 | 130.00 | 00008800599400 | SIMONE ELIVANUSA DE LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/11/2022 | 130.00 | 00015735611429 | LUCAS MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/11/2022 | 130.00 | 00070968263437 | YANE RAISSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/11/2022 | 130.00 | 00005152157403 | ROSILEIDE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/11/2022 | 130.00 | 00006140477492 | MARIA SANTANA TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/11/2022 | 130.00 | 00007719333470 | LUCIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/11/2022 | 130.00 | 00098001329453 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/11/2022 | 130.00 | 00009256764466 | JOSILENE SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/11/2022 | 300.00 | 00008253436408 | CLAUDIA SIBELLE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/11/2022 | 200.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/12/2022 | 1551.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005456 | 01/12/2022 | 15229.42 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO (CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/12/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE (EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA) ,REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/12/2022 | 4570.00 | 00005755206473 | GILSON FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/12/2022 | 2683.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/12/2022 | 440.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESTES RAPIDO COVID-19) DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/12/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEG NO EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/12/2022 | 300.00 | 00012518273492 | FRANCISCO EDVALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIS LOCALIZADO NA RUA ASCINDINO DE MELO/S/N CENTRO-SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/12/2022 | 1080.00 | 00070361138474 | SAMUEL DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/12/2022 | 480.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/12/2022 | 520.00 | 00011271985489 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM O SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/12/2022 | 960.00 | 00009795356461 | SUEGLEYSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/12/2022 | 720.00 | 00099226090459 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 05/12/2022 | 720.00 | 00070273152467 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NAS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 05/12/2022 | 600.00 | 00002562817427 | LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 05/12/2022 | 500.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 05/12/2022 | 1080.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 05/12/2022 | 960.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 05/12/2022 | 600.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 05/12/2022 | 490.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS HORACIO FERREIRA, ASCINDINO MELO E MARIA IZABEL NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/12/2022 | 480.00 | 00012500227464 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 05/12/2022 | 840.00 | 00003684629430 | ERIDIAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 05/12/2022 | 600.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 05/12/2022 | 600.00 | 00070967950490 | DANIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 05/12/2022 | 2400.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 05/12/2022 | 720.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 05/12/2022 | 720.00 | 00070272949400 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 05/12/2022 | 835.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 05/12/2022 | 1051.93 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/12/2022 | 300.00 | 00033019347734 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL, S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005505 | 05/12/2022 | 200.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005506 | 05/12/2022 | 5851.84 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005507 | 05/12/2022 | 7635.81 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005508 | 05/12/2022 | 263.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005509 | 05/12/2022 | 46.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005510 | 05/12/2022 | 6721.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005511 | 05/12/2022 | 321.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005512 | 05/12/2022 | 10424.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005513 | 05/12/2022 | 7714.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005514 | 05/12/2022 | 8208.77 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005515 | 05/12/2022 | 1819.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005516 | 05/12/2022 | 9095.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ABCFARMA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/12/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/12/2022 | 360.00 | 00069071667472 | JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB-, NOS DIAS 05 E 06/12/2022, PARA PARTICIPAR DE II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA-COEGEMAS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/12/2022 | 300.00 | 00071166355489 | KAUE ROMULO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 05/12/2022 | 300.00 | 00009960951448 | ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 05/12/2022 | 300.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/12/2022 | 300.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/12/2022 | 300.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/12/2022 | 300.00 | 00009227425454 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/12/2022 | 300.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/12/2022 | 300.00 | 00007367987496 | TAMIRES MARINHO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/12/2022 | 300.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/12/2022 | 300.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/12/2022 | 300.00 | 00071411971418 | RENALY ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/12/2022 | 250.00 | 00011278527443 | MARIA EDUARDA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/12/2022 | 300.00 | 00006018578441 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/12/2022 | 100.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/12/2022 | 720.00 | 00011259761444 | JEYVERSON SANTOSDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/12/2022 | 720.00 | 00011278972412 | CLEYTON RAYON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/12/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 05/12/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 05/12/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DIA 06/12/2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005504 | 05/12/2022 | 55.48 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCA DESCARTAVEIS), DESTINADAS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/12/2022 | 5000.00 | 00039769544892 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFEE BREAK DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/12/2022 | 3000.00 | 00039769544892 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFEE BREAK DESTINADO AOS ENCERRAMENTOS DE TORNEIOS DE FUTEBOL, REALIZADOS NO ESTADIO O BIDUZAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005526 | 06/12/2022 | 392.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 4010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 06/12/2022 | 173.90 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 06/12/2022 | 1220.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CARDAPIO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005536 | 06/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005537 | 06/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 06/12/2022 | 365.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DOBRADIÇA CROMADA,PORTA DE MADEIRA E ETC...), DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005535 | 06/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/12/2022 | 2240.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PANETONES DESTINADOS A DESTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS E GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005534 | 06/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 06/12/2022 | 300.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/12/2022 | 200.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ACESSORIOS PARA VEICULO AUTOMOTORES DE PLACAS QFU 4374 E QSD6527 , VINCULADO A ATENÇAO BASICA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/12/2022 | 1004.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, E GOL DE PLACA QSD 6527 VINCULADO A ATENÇAO BASICA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/12/2022 | 8100.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADOR POETATIL DELL VOSTRO 15 3510, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 06/12/2022 | 1400.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (COLONOSCOPIA) REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005528 | 06/12/2022 | 1010.50 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005533 | 06/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00006869774404 | ROSELANDIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS E ALIMENTAÇAO EM CASOS DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTROS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO CIRURGICO QUANDO NAO DISPONIVEL TAL SERVIÇO NO AMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 06/12/2022 | 151.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005532 | 06/12/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO- 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00010099455480 | ELLYCA DANTAS DE ARAUJO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DESTINADAS A MEDICO PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO A SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUISNESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/12/2022 | 110.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REPARO PARA DRIVE TI DA CAIXA DE SOM, DO CENTRO DE REFERNCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 07/12/2022 | 8100.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 15 3510, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUAÇAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00009464010479 | JOSEFA LDIANY FERREIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/12/2022 | 397.82 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/12/2022 | 1680.00 | 33571727000188 | ERIEGLY DE SOUZA SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 08/12/2022 | 6088.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 08/12/2022 | 0.32 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 08/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/12/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 09/12/2022 | 16600.00 | 41205021000120 | NATAN VASCONCELOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO (SUPORTE ALONGADOR EM TUBO GALVANIZADO E LUMINARIAS LED) PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005560 | 09/12/2022 | 4141.72 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005561 | 09/12/2022 | 15849.29 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005562 | 09/12/2022 | 12005.85 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005563 | 09/12/2022 | 14023.94 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005554 | 09/12/2022 | 2077.67 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VERSA DE PLACA QSI-8G94, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005555 | 09/12/2022 | 2436.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO VERSA DE PLACA QSI-8G94, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005567 | 09/12/2022 | 21445.37 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005568 | 09/12/2022 | 5569.90 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADAS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005569 | 09/12/2022 | 5815.27 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005570 | 09/12/2022 | 10996.62 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005571 | 09/12/2022 | 444.08 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOCICLETAS, VINCULADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005572 | 09/12/2022 | 11902.55 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005573 | 09/12/2022 | 14055.26 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAN, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/12/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA MEDIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005564 | 09/12/2022 | 17517.52 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005565 | 09/12/2022 | 8330.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005566 | 09/12/2022 | 27337.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005574 | 09/12/2022 | 968.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/12/2022 | 1000.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADOR E IMPRESSORA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ , LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/12/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 09/12/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005558 | 09/12/2022 | 4993.95 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 09/12/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DIA 09/12/2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005559 | 09/12/2022 | 5503.74 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/12/2022 | 100.00 | 00012323709402 | DIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006869775486 | VANUZIA FLORENTINO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008498000483 | VALDICLEIDE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/12/2022 | 140.00 | 00006506173475 | AGEILSON DE OLIVEIRA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/12/2022 | 250.00 | 00070273130498 | ITALO RANIERI AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/12/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DIA 12/12/2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005590 | 12/12/2022 | 7850.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFE 1E82, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/12/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 13/12/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/12/2022 | 2318.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/12/2022 | 3630.00 | 00097832375434 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (HORTALIÇAS E VERDURAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO -ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/12/2022 | 350.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADO NO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005591 | 12/12/2022 | 7602.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS,CAMARAS E PROTETORES) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9490, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005592 | 12/12/2022 | 7752.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS,CAMARAS E PROTETORES) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK 3719, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005593 | 12/12/2022 | 6800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS,CAMARAS E PROTETORES) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 4010, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00010132226448 | PAULA FRANCINETE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS E ALIMENTAÇAO EM CASOS DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTROS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO CIRURGICO QUANDO NAO DISPONIVEL TAL SERVIÇO NO AMBITO MUNICIPAL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/12/2022 | 250.00 | 16631417000192 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/12/2022 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM CIRURGIAO DE CABEÇA E PESCOÇO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/12/2022 | 656.90 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/12/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/12/2022 | 1861.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 004521820215130024 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB.(CUSTAS PROCESSUAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/12/2022 | 1324.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 004521820215130024 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB.(CUSTAS PROCESSUAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/12/2022 | 1403.70 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPACITOR,ENGATE RAPIDO,RELE CONTATOR E ETC...), DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/12/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/12/2022 | 2750.00 | 00010304054410 | GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS MARIA IZABEL E ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/12/2022 | 969.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALTERNA PERFIL PEDIATRICO, PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/12/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/12/2022 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS TOPOGRAFIA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/12/2022 | 0.50 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR MATERIAL PARA DOAÇÃO ( FORTINI PLUS, LECTRUM), DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO .(NE 0005415) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/12/2022 | 11291.20 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO COLETA GEL ATIVADOR DE COAGULO, CREATININA, TIRA DE URINA E ETC...), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005605 | 13/12/2022 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005606 | 13/12/2022 | 9467.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/12/2022 | 161.91 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/12/2022 | 530.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS (FITA CETIM,BOLA POMPOM,RABO DE RATO NYLON E ETC...), DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM OS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/12/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13/12/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/12/2022 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/12/2022 | 300.00 | 00006248261474 | JOSELI ELINALDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070273039490 | JOELICA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/12/2022 | 250.00 | 00009781962445 | VITORIA MONALISA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070361239408 | PALOMA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/12/2022 | 130.00 | 00009099622430 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/12/2022 | 120.00 | 00005647617450 | ROSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/12/2022 | 120.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/12/2022 | 120.00 | 00010134628403 | FERNANDA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/12/2022 | 120.00 | 00005725403459 | MARIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/12/2022 | 120.00 | 00017686377415 | IREMAR SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 14/12/2022 | 120.00 | 00070272976474 | MARIA LEIDIANE DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/12/2022 | 120.00 | 00070272978418 | FLAVIANA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/12/2022 | 120.00 | 00006099907483 | MARIA DA LUZ DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/12/2022 | 120.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/12/2022 | 120.00 | 00012891937465 | RAQUEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/12/2022 | 6200.00 | 00010137071418 | GIZENILSON LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE TERRA NO SITIO AASENTAMENTO PADRE ASSIS, EM PROPRIEDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/12/2022 | 2100.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/12/2022 | 2100.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PEDGAGICA QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO VEICULO DE PLACA OEY 1108, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/12/2022 | 2100.00 | 00005755206473 | GILSON FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 14/12/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/12/2022 | 8205.84 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 15ª DECIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA Nº 2015006314, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/12/2022 | 1300.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MOTOR 1,5 CV MONOFASICO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NOS SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/12/2022 | 690.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/12/2022 | 720.00 | 00070968380409 | JOSE IRAILDO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOA CARENTES E OUTROS ORGAOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00010137039441 | LUCEN FAGNES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/12/2022 | 960.00 | 00012337116441 | VICTOR HUGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/12/2022 | 480.00 | 00003051833460 | LUCIANO MENDES DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/12/2022 | 1440.40 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA, QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00070968387403 | JOAO VITOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00012394967455 | JEFFERSON MACIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/12/2022 | 1440.00 | 00012246473438 | LUCAS MARCIEL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/12/2022 | 960.00 | 00011442736410 | DANIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/12/2022 | 960.00 | 00008413101735 | EDNALDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/12/2022 | 960.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVEROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/12/2022 | 960.00 | 00016070417402 | JOSE VICTOR VENTURA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/12/2022 | 864.00 | 00008699263490 | ERICKSON WELLEY COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/12/2022 | 624.00 | 00007153857478 | DAVIDSSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/12/2022 | 672.00 | 00005586052490 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/12/2022 | 624.00 | 00007463973484 | CARLINALDO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/12/2022 | 768.00 | 00012329379404 | JOSE HELTON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/12/2022 | 480.00 | 00012328478441 | NALBERTO LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/12/2022 | 720.00 | 00010600216411 | ERINALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/12/2022 | 336.00 | 00009620039483 | DAMIAO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/12/2022 | 912.00 | 00070050590421 | MARCIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSASS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/12/2022 | 960.00 | 00071169049486 | RODRIGO ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/12/2022 | 432.00 | 00012337637417 | WELITON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/12/2022 | 864.00 | 00011077118430 | CLEITON DENES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/12/2022 | 672.00 | 00012758712407 | UILE SIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/12/2022 | 672.00 | 00012328360440 | EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/12/2022 | 288.00 | 00070273036475 | JUDSON REGINALDO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/12/2022 | 432.00 | 00011311030417 | SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAC PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM-COD 49.70.670-MICRO-5 UFRPB-ORÇ;497.171,86-EXTENSAO 755M -NE 10-L/ATV COMUNIDADE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/12/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/12/2022 | 1978.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/12/2022 | 1420.00 | 00012328349471 | EDSON IRA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/12/2022 | 540.00 | 00015735611429 | LUCAS MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 15/12/2022 | 49321.01 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM SET.OBRAS SER.URBANOS EST- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 15/12/2022 | 10357.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS SER.URBANOS- EST EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022.ORG 02014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 15/12/2022 | 19758.15 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 15/12/2022 | 4149.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022.ORG 02020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 15/12/2022 | 64258.96 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 15/12/2022 | 13494.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO- -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 15/12/2022 | 15398.70 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 15/12/2022 | 3233.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO- -COMISSAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005672 | 15/12/2022 | 3592.70 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 15/12/2022 | 48977.53 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 15/12/2022 | 10285.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 15/12/2022 | 7026.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/12/2022 | 1475.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/12/2022 | 35524.72 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/12/2022 | 7460.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE PAB- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 15/12/2022 | 7000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02046. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 15/12/2022 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02046. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/12/2022 | 2158.93 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 03069. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/12/2022 | 453.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE PSF - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 03069. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/12/2022 | 17974.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE ACS -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02043. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/12/2022 | 3774.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE ACS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02043. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 15/12/2022 | 16658.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 03066. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 15/12/2022 | 3498.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 03066. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 15/12/2022 | 7883.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 03079. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/12/2022 | 1655.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 03079. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 15/12/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02066. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/12/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02066. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 15/12/2022 | 2781.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02039. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/12/2022 | 584.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/12/2022 | 3122.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02045. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/12/2022 | 655.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/12/2022 | 500.00 | 00008243001492 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BERÇARIO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ NESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 15/12/2022 | 480.00 | 00010665778465 | WALDEVINO WAGNER ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA DE MACEDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 15/12/2022 | 30133.85 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 15/12/2022 | 6328.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 15/12/2022 | 4010.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 03077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 15/12/2022 | 842.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 03077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 15/12/2022 | 4044.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 15/12/2022 | 849.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/12/2022 | 150750.30 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% EST -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02050. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/12/2022 | 31657.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% EST. - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02050. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/12/2022 | 56818.23 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 03065. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/12/2022 | 11931.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 03065. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/12/2022 | 3305.17 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02018. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/12/2022 | 694.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02018. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/12/2022 | 69792.31 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02051. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/12/2022 | 14656.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% APOIO EST-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02051. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/12/2022 | 9013.91 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02064. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/12/2022 | 1892.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% APOIO EST-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02064. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/12/2022 | 2622.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% APOIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02065. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 15/12/2022 | 550.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 70% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02065. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 15/12/2022 | 7617.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% APOIO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 03068. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/12/2022 | 1599.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 03068. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 15/12/2022 | 7337.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 15/12/2022 | 1540.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DAS FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/12/2022 | 1562.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02056. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/12/2022 | 5150.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 03064. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/12/2022 | 4848.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 03078. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/12/2022 | 10005.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 03080. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/12/2022 | 2143.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 15/12/2022 | 450.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022.ORG 02010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/12/2022 | 4444.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 15/12/2022 | 933.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022.ORG 02063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/12/2022 | 120.00 | 00011087211417 | JOSEFA GABRIELA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/12/2022 | 6767.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 15/12/2022 | 1421.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM- CONSELHO TUELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 15/12/2022 | 8235.99 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 15/12/2022 | 1729.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 15/12/2022 | 4637.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 15/12/2022 | 973.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/12/2022 | 328.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/12/2022 | 1081.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 03064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/12/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 03078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/12/2022 | 2101.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 03080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 16/12/2022 | 130.00 | 00098981757291 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/12/2022 | 300.00 | 00013193690490 | GENILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/12/2022 | 250.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/12/2022 | 300.00 | 00007263413477 | JOSEFA FRANCINETE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070276024400 | DANIEL SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/12/2022 | 5512.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/12/2022 | 1157.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 16/12/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DIA 19/12/2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/12/2022 | 5319.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/12/2022 | 1117.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022.ORG 02063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 16/12/2022 | 120.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB -PB, NO DIA 16/12/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/12/2022 | 8212.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/12/2022 | 1724.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DAS FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/12/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/12/2022 | 1033.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/12/2022 | 3120.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/12/2022 | 511.75 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/12/2022 | 3255.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DESTE MUNICIPIO. COMP. 112022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/12/2022 | 3043.15 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS FUNDOS, XICARAS DE CHA,GARRAFA TERM E ETC) DESTINADAS AS ESCOLAS- EDUC.INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/12/2022 | 4396.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANELAO,COLHER DE PAU,LIXEIRA E ETC) DESTINADAS A CRECHE- EDUC.INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005784 | 16/12/2022 | 9201.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/12/2022 | 4180.60 | 09381258000150 | LTM CONFECÇOES E MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BABADOR,JOSGO DE LENÇOIS,TRAVESSEIROS E ETC...),DESTINADOS A CRECHE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 16/12/2022 | 715.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR A R 220 V 3,5L 1206, DESTINADOS A CRECHE- EDUC.INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 16/12/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005750 | 16/12/2022 | 7231.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 16/12/2022 | 800.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA P/COLOST OPACA ), DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/12/2022 | 800.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES (COLONOSCOPIA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/12/2022 | 7901.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/12/2022 | 1659.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/12/2022 | 678.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ORG.02039 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/12/2022 | 747.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ORG.02045 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/12/2022 | 657.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DESTE MUNICIPIO. COMP. 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/12/2022 | 71.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DESTE MUNICIPIO. COMP. 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/12/2022 | 235.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS(MEDICAMENTOS) DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 16/12/2022 | 100.00 | 00037488508831 | ANTONIO AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , O DIA 16/11/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/12/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 16/12/2022 | 8010.00 | 30952571000197 | MARIA IRACI LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇAO DE QUENTINHAS REFEIÇÕES, DESTINADOS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 16/12/2022 | 1248.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/12/2022 | 480.00 | 00011279232420 | MURILO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/12/2022 | 16273.70 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.ORG 02035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/12/2022 | 3417.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO- -COMISSAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022. ORG 02035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/12/2022 | 3927.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DESTE MUNICIPIO. COMP. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/12/2022 | 193.81 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/12/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/12/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005794 | 19/12/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005792 | 19/12/2022 | 1800.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005793 | 19/12/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL CONEXAO SOSSEGO AS QUINTAS FEIRAS DAS 17: AS 18HS, PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005795 | 19/12/2022 | 1062.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESC., ESPONJAS, POLIDOR ETC), DESTINADAS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/12/2022 | 960.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005802 | 20/12/2022 | 1169.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA DUPLA,AMACIANTE,PABO DE CHAO E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/12/2022 | 4998.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIO DE AÇO,MESA RETA 120X60 E KITS SECRETARIA COL GAS H215), DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005820 | 20/12/2022 | 3510.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS,CAMARAS E PROTETORES) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK 3719, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/12/2022 | 200.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/12/2022 | 3196.40 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) PROCESSADOR 1200 I5-10400 E 01(UM) MONITOR 23 8 LG 24MK430 HB FULL HD IPS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/12/2022 | 2996.24 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FONTE,SSD E ETC...) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/12/2022 | 16979.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL -PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO. COMP. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/12/2022 | 700.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇAO DE FORMATAÇAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MUDAS DE PLANTAS NAO ORNAMENTAIS), DESTINADAS A DESTRIBUIÇAO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005808 | 20/12/2022 | 1397.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO S10 DE PLACA RLX5C63, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/12/2022 | 300.00 | 00002147991821 | ANTONIO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/12/2022 | 300.00 | 00012593413484 | PEDRO FELIPE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/12/2022 | 300.00 | 00001650728492 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006409774486 | EDINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/12/2022 | 150.00 | 00070331376482 | JOAO MARCOS ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/12/2022 | 130.00 | 00001387641409 | MARIA DA GUIA DAS MERCES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/12/2022 | 130.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/12/2022 | 130.00 | 00010760729417 | JOZIANA FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/12/2022 | 150.00 | 00078888425420 | ANTONIO GENILDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/12/2022 | 150.00 | 00004076638433 | IVANILDA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/12/2022 | 120.00 | 00012400582416 | WELITON RAMOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/12/2022 | 120.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005168544452 | LUZIA INACIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/12/2022 | 120.00 | 00006588426410 | EDILEUZA CLEMENTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/12/2022 | 120.00 | 00001812415443 | PEDRO SIMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/12/2022 | 120.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/12/2022 | 120.00 | 00010758407408 | MARIA JOICE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/12/2022 | 120.00 | 00010758412401 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/12/2022 | 120.00 | 00012704567417 | MARCKSON LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012915022461 | JOSE EMERSON SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/12/2022 | 150.00 | 00009256650452 | STEFANY RAISSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/12/2022 | 130.00 | 00009651482460 | GLEIDSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070273080458 | RONILSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB-, NO DIA 19/12/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/12/2022 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES 02 EVERFLO 5L PM 220 V.NN/LP, DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/12/2022 | 1025.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO (OXIGENIO MEDICINAL CIL M3), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005806 | 20/12/2022 | 11210.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS.DESTINADAS A DOAÇOES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005817 | 20/12/2022 | 3820.60 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MOG 9141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005818 | 20/12/2022 | 4712.99 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 7264, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005819 | 20/12/2022 | 3711.13 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU 4374, VINCULADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005821 | 20/12/2022 | 3985.19 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD6G27, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/12/2022 | 11500.00 | 41385322000183 | ILUTEC EMPRENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE 16 REFLETORES COMUM, COM LAMPADAS EM LED, DE 300 WHATS E MANUTENÇAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS, DO GINASIO DE ESPORTES SERGIMAR DE MELO ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/12/2022 | 12800.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005809 | 20/12/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL,REFERENTE A 10ª PARCELA,COMP 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/12/2022 | 250.00 | 00011911624431 | MARIA DAS VITORIAS SOARES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/12/2022 | 1700.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/12/2022 | 89.49 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/12/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/12/2022 | 130.00 | 00070360975402 | MARIA JANIELE VALENCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/12/2022 | 130.00 | 00006931423401 | MARIA LUZILEUMA VALENÇA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/12/2022 | 130.00 | 00007431292457 | MARILENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/12/2022 | 1260.00 | 00007187776462 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/12/2022 | 14156.72 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA (BEBEDOUROS,CJ MESA NEW CHARM,SOFA,TVS 40 PL FHD ANDROID E ETC...), DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/12/2022 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,ATUALIZAÇAO DO DIAGNOSTICO DO PDDE INTERATIVO,TERMO DE CADASTRO E ORIENTAÇOES DO CACS FUNDEB 2023-2026 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/12/2022 | 1260.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO VEICULO DE PLACA OEY 1108, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/12/2022 | 840.00 | 00004526889490 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/12/2022 | 19.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL/ GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/12/2022 | 395.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL/ EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/12/2022 | 2999.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE SEGURADOS/ EMPREGADOR GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/12/2022 | 176.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE SEGURADO EMPREGADO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/12/2022 | 19500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/12/2022 | 4095.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/12/2022 | 880.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/12/2022 | 5.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE SEGURADO EMPREGADO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/12/2022 | 2.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE SEGURADOS/ EMPREGADO AVULSOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/12/2022 | 2.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE SEGURADOS/ EMPREGADO AVULSOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/12/2022 | 200.00 | 00070272977446 | RODRIGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/12/2022 | 200.00 | 00002493339452 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS | PG DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/12/2022 | 200.00 | 00010649645405 | MARIA GIZELIA ALEXANDRA OLIVEIRA | PG DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/12/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/12/2022 | 200.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/12/2022 | 200.00 | 00012350315436 | ANNY KAROLINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/12/2022 | 250.00 | 00011911624431 | MARIA DAS VITORIAS SOARES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010826716490 | FRANCIELIO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/12/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/12/2022 | 512.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% SOBRE ARREADAÇÃO PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/12/2022 | 250.00 | 00071038347416 | ERDSON MARQUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE BOLETOS (IPTU) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/12/2022 | 600.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS UNHAS DA CONCHA DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA ROLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/12/2022 | 250.00 | 00012404358430 | ALLAN DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE BOLETOS (IPTU) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/12/2022 | 5899.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/12/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/12/2022 | 1357.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE SEGURADOS/ EMPREGADOR -AVULSOS- GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/12/2022 | 22.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL/ GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/12/2022 | 3388.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL/ EMPREGADOR GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/12/2022 | 800.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA P/COLOST OPACA ), DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005871 | 22/12/2022 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES.COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/12/2022 | 536.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL/ EMPREGADOR GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/12/2022 | 3.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL/ GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/12/2022 | 70.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL/ EMPREGADOS AVULSOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005884 | 22/12/2022 | 550.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/12/2022 | 28.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE SEGURADOS/ EMPREGADO AVULSOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMP. 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/12/2022 | 120.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 23/12/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 23/12/2022 | 50770.90 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 23/12/2022 | 10661.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 23/12/2022 | 8932.91 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 23/12/2022 | 1875.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/12/2022 | 53817.47 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 23/12/2022 | 11616.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 23/12/2022 | 1500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02048 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 23/12/2022 | 7000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02046 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 23/12/2022 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02046 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/12/2022 | 2175.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.03069 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 23/12/2022 | 456.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.03069 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 23/12/2022 | 30898.24 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE ACS -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02043 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 23/12/2022 | 6488.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE ACS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02043 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 23/12/2022 | 20216.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.03066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 23/12/2022 | 4245.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.03066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 23/12/2022 | 8100.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB NASF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.03079 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 23/12/2022 | 1701.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.03079 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 23/12/2022 | 2000.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 23/12/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02066 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 23/12/2022 | 4004.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. ORG.02039 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 23/12/2022 | 840.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02039 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 23/12/2022 | 4347.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. ORG.02045. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 23/12/2022 | 912.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02045 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/12/2022 | 1980.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FICHAS DO USUARIOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS COM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/12/2022 | 120.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/12/2022 | 300.00 | 00033019347734 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL, S/N CENTRO SOSSEGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/12/2022 | 584.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DESAUDE -AGENTE AMBIENTAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022 ORG.02039 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/12/2022 | 655.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE -AGENTE AMBIENTAL - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022 ORG.02045 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/12/2022 | 0.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JRS E MULTA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO 13º SALARIO, SEC. DE SAUDE -AGENTE AMBIENTAL - EFETIVO/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022 ORG.02045 E 02039 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006029 | 23/12/2022 | 2372.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FECHADURA EXT,PORTA ALPHA,TINTAS LUX. E ETC...), PARA A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/12/2022 | 59.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SECRETARIA DE SAUDE -AGENTE AMBIENTAL - EFETIVO/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022 ORG.02045 E 02039 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/12/2022 | 16.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL/SERVIDOR. SECRETARIA DE SAUDE -AGENTE AMBIENTAL - EFETIVO/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022 ORG.02045 E 02039 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 23/12/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 23/12/2022 | 100.00 | 00005381474407 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/11/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS RELATIVAS AO LIXAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 23/12/2022 | 6576.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PRESTADORES E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 23/12/2022 | 14100.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO-3781780 081230000009120244- TJP/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 23/12/2022 | 431.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEG NO EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 23/12/2022 | 498.97 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO NO EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 23/12/2022 | 24314.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. ORG.02020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 23/12/2022 | 5106.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF A COMP:12/2022.ORG.02020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 23/12/2022 | 65649.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. ORG.02030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 23/12/2022 | 13786.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADM.-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/12/2022 | 16703.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. ORG.02035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/12/2022 | 3507.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP: 12/2022.ORG.02035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 23/12/2022 | 50179.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG 02014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 23/12/2022 | 10537.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE ADM.SET.OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/12/2022 | 180.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FICHAS DE ABASTECIMENTOS AGUA CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 23/12/2022 | 300.00 | 00012518273492 | FRANCISCO EDVALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIS LOCALIZADO NA RUA ASCINDINO DE MELO/S/N CENTRO-SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/12/2022 | 835.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/12/2022 | 720.00 | 00070272949400 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/12/2022 | 2400.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/12/2022 | 600.00 | 00070967950490 | DANIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/12/2022 | 600.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/12/2022 | 3000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/12/2022 | 840.00 | 00003684629430 | ERIDIAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/12/2022 | 480.00 | 00012500227464 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/12/2022 | 720.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/12/2022 | 490.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS HORACIO FERREIRA, ASCINDINO MELO E MARIA IZABEL NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/12/2022 | 600.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/12/2022 | 960.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/12/2022 | 1060.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/12/2022 | 500.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/12/2022 | 600.00 | 00002562817427 | LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/12/2022 | 720.00 | 00070273152467 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NAS CIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI-PB QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/12/2022 | 720.00 | 00099226090459 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/12/2022 | 960.00 | 00009795356461 | SUEGLEYSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES E OUTROS ORGAOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/12/2022 | 520.00 | 00011271985489 | JOSIMAR DE ARAUJO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM O SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/12/2022 | 480.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/12/2022 | 1080.00 | 00070361138474 | SAMUEL DE MACEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006028 | 23/12/2022 | 10772.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL MEGAO,CIMENTO,ELETRODO E ETC...), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/12/2022 | 360.00 | 00070273052403 | RAYLSON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA OS MORADORES DAS RUAS MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM SABINO SOBRINHO E JULIA MARIA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE, REF: AO MES DE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/12/2022 | 1250.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS VOLTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/12/2022 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO NO EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/12/2022 | 130.00 | 00008369855407 | GERALDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 23/12/2022 | 7277.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIOS NA FESTA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 23/12/2022 | 130.00 | 00070967838495 | FERNANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 23/12/2022 | 130.00 | 00008891541478 | ESTEFANIA CARLA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 23/12/2022 | 120.00 | 00005711844482 | JOSINETE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 23/12/2022 | 120.00 | 00070273410423 | JUDINETE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 23/12/2022 | 120.00 | 00010758412401 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 23/12/2022 | 120.00 | 00010758407408 | MARIA JOICE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 23/12/2022 | 150.00 | 00006309790498 | GUTEMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 23/12/2022 | 120.00 | 00099225034415 | MARIA LUCIA FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/12/2022 | 120.00 | 00006588426410 | EDILEUZA CLEMENTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 23/12/2022 | 7676.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. ORG.02021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 23/12/2022 | 1611.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC. DE ADM.CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 23/12/2022 | 9497.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 23/12/2022 | 1994.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/12/2022 | 5512.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 23/12/2022 | 1157.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:122022.ORG.02054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 23/12/2022 | 1612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG 02056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 23/12/2022 | 338.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL IGD- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:12/2022.ORG 02056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 23/12/2022 | 1123.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:12/2022.ORG 03064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/12/2022 | 1000.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS (TANATOPRAXIA), DESTINADO A DOAÇAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/12/2022 | 300.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 23/12/2022 | 300.00 | 00003175390439 | MARIA CLEIDE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 23/12/2022 | 300.00 | 00071166355489 | KAUE ROMULO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/12/2022 | 300.00 | 00009960951448 | ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 23/12/2022 | 300.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/12/2022 | 300.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/12/2022 | 300.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/12/2022 | 300.00 | 00009227425454 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/12/2022 | 300.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/12/2022 | 300.00 | 00007367987496 | TAMIRES MARINHO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/12/2022 | 300.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/12/2022 | 300.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/12/2022 | 300.00 | 00071411971418 | RENALY ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 23/12/2022 | 250.00 | 00011278527443 | MARIA EDUARDA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 23/12/2022 | 300.00 | 00006018578441 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 23/12/2022 | 300.00 | 00012358645451 | KYLANE ELAINE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/12/2022 | 300.00 | 00070361239408 | PALOMA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/12/2022 | 720.00 | 00011278972412 | CLEYTON RAYON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 23/12/2022 | 5350.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG 03064 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/12/2022 | 7139.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG 03078 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 23/12/2022 | 1499.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SCFV- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:12/2022.ORG 03078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 23/12/2022 | 10172.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG 03080 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 23/12/2022 | 2136.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:12/2022.ORG 03080 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/12/2022 | 720.00 | 00011259761444 | JEYVERSON SANTOSDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/12/2022 | 1.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE SERVIDOR- EMPREGADO AVUSOS. SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:13/2022 ORG.02056 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 23/12/2022 | 8212.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 23/12/2022 | 1724.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/12/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DIA 23/12/2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/12/2022 | 100.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23/12/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 23/12/2022 | 2143.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO- ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 23/12/2022 | 450.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GERAL , PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 23/12/2022 | 5319.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/12/2022 | 1117.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/12/2022 | 33235.60 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 23/12/2022 | 6979.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022. ORG.02052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/12/2022 | 4212.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.ORG.3077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 23/12/2022 | 884.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC.CULT MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022. ORG.03077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/12/2022 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG.02062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 23/12/2022 | 1033.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUCAÇAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP:12/2022.ORG.02062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 23/12/2022 | 171057.42 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG-02050 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 23/12/2022 | 35922.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- EST EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022 ORG.02050 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/12/2022 | 75691.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG-02051 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 23/12/2022 | 15895.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022 ORG.02051 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 23/12/2022 | 3357.92 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -COMISIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG-02018 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/12/2022 | 705.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022 ORG.02018 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/12/2022 | 2622.85 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.INFANTIL 70% -APOIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG-02065 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/12/2022 | 550.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL 70%- APOIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022 ORG.02065 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/12/2022 | 8214.40 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.INFANTIL 70% -APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG-02064 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 23/12/2022 | 1725.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL 70%- APOIO-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:11/2022 ORG.02064 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/12/2022 | 69841.55 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.INFANTIL 70% -APOIO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG-03065 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/12/2022 | 14666.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:12/2022 ORG.03065 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/12/2022 | 8172.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% -APOIO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.ORG-03068 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/12/2022 | 1716.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT.FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:12/2022 ORG.03068 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006030 | 23/12/2022 | 15190.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO PADO,FECHADURA EXT,LAMPADA LED), PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006036 | 23/12/2022 | 75890.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 MPI ANO/MODELO 2022/2023 COR BRANCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SERVIÇOS PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006037 | 23/12/2022 | 75890.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 MPI ANO/MODELO 2022/2023 COR BRANCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SERVIÇOS PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 26/12/2022 | 2270.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MULTIMIDIA PARA O VEICULO VW GOL 1.0 MPI ANO/MODELO 2022/2023 COR BRANCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SERVIÇOS PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 26/12/2022 | 2270.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MULTIMIDIA PARA O VEICULO VW GOL 1.0 MPI ANO/MODELO 2022/2023 COR BRANCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SERVIÇOS PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/12/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS COM DRONE VOLTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006056 | 27/12/2022 | 1200.06 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/12/2022 | 100.00 | 00037488508831 | ANTONIO AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 27/12/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/12/2022 | 120.00 | 00005209620441 | LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00011781871876 | MARINALDO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006050 | 27/12/2022 | 5000.16 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006058 | 27/12/2022 | 2000.02 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006059 | 27/12/2022 | 1500.24 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/12/2022 | 100.00 | 00002494287413 | ERNANDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 27/12/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A ESTE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006068 | 27/12/2022 | 1769.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/12/2022 | 200.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇAO IONIZANTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/12/2022 | 550.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GAS P AR COND AUTOMOTIVO,FLUIDO REFRIGERANTE R134A E VALVULA EXPANSAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLX3E06, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006051 | 27/12/2022 | 2000.11 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES,BOLO SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO ESCOLAR-CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006052 | 27/12/2022 | 3000.09 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO-ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006055 | 27/12/2022 | 1000.22 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/12/2022 | 4755.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE VENTILAÇAO E REFRIGERAÇAO DA ESC.MUN.MANOEL DELMIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/12/2022 | 1720.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE VENTILAÇAO E REFRIGERAÇAO DAS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/12/2022 | 2910.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE VENTILAÇAO E REFRIGERAÇAO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ,LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/12/2022 | 2964.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA RETRATO EM MDF E BOLSA NECESSAIRE), DESTINADOS A DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA ED.INFANTIL ABC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/12/2022 | 215.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXA EM LONA), DESTINADOS A CRECHE CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/12/2022 | 10000.00 | 00042331331472 | RODECI MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COLAÇAO DE GRAU E CONFRATERNIZAÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006053 | 27/12/2022 | 1000.20 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES E BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006048 | 27/12/2022 | 1292.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006054 | 27/12/2022 | 1500.10 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (IDOSOS) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006057 | 27/12/2022 | 1000.17 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GESTANTES). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006060 | 27/12/2022 | 3000.26 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO TIPO FRANCES, BOLOS SABORES VARIADOS E SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA AS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/12/2022 | 215.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXA EM LONA IMPRESSA ALTA RESOLUÇAO), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00042331331472 | RODECI MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO DOS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00042331331472 | RODECI MARIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/12/2022 | 130.00 | 00003088155482 | MARIVAN SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/12/2022 | 100.00 | 00004414353432 | AUCIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/12/2022 | 250.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/12/2022 | 300.00 | 00004760987428 | ROSA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/12/2022 | 130.00 | 00095299793472 | IRACEMA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/12/2022 | 130.00 | 00003287457403 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/12/2022 | 120.00 | 00007974029420 | EDILEIDE SIMAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/12/2022 | 150.00 | 00067602681487 | ADAMASTOR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/12/2022 | 300.00 | 00008478296425 | SAMARA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/12/2022 | 150.00 | 00013821411490 | GENEZIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/12/2022 | 1600.00 | 32447564000163 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO COM AS CRIANÇAS DOS SCFV E NUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/12/2022 | 200.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/12/2022 | 300.00 | 00089330706487 | LUCINALVA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/12/2022 | 130.00 | 00007793029402 | VITORIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/12/2022 | 130.00 | 00091803276487 | JOSE ALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/12/2022 | 130.00 | 00012325588424 | RUAN SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/12/2022 | 130.00 | 00009258931459 | LUSIA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/12/2022 | 130.00 | 00006869776458 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/12/2022 | 130.00 | 00007793029402 | VITORIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/12/2022 | 130.00 | 00070273010409 | MARIA DAS MERCES RODRIGUES DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/12/2022 | 130.00 | 00009802623482 | FABIANA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/12/2022 | 130.00 | 00061932779434 | MAURICIO VALENTIN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/12/2022 | 130.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/12/2022 | 130.00 | 00003397446422 | ANA PAULA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/12/2022 | 130.00 | 00010134625480 | COSMIANA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/12/2022 | 130.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/12/2022 | 130.00 | 00004414353432 | AUCIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/12/2022 | 130.00 | 00008521242441 | LUCIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/12/2022 | 130.00 | 00005070398407 | SUENIA PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/12/2022 | 130.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/12/2022 | 130.00 | 00070273021443 | MARIA JOYCE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/12/2022 | 130.00 | 00010012879401 | ANA LARISSA RIBEIRO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/12/2022 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO A COMP: 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/12/2022 | 35922.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- EST EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:12/2022 ORG.02050 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/12/2022 | 15768.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:12/2022 ORG.02051 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/12/2022 | 1716.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT.FUNDEB 70%- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:12/2022 ORG.03068 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/12/2022 | 705.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:12/2022 ORG.02018 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR E EQUIPAR EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006112 | 28/12/2022 | 56547.91 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA DE RECUPERAÇAO DA ESCOLA DA ED.INFANTIL CRIANÇA FELIZ, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/12/2022 | 15895.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SECRETARIA DE EDUC. CULT FUNDEB 70%- APOIO EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP:12/2022 ORG.02051 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/12/2022 | 6300.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA EYF1A60/RN.REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/12/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/12/2022 | 3555.22 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/12/2022 | 1.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1% NA CONTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25), EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/12/2022 | 1860.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/12/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/12/2022 | 6300.00 | 00010737008440 | JOSE ANDERSON NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, NO VEICULKO DE PLACA KIA 2H38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Ambiental | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/12/2022 | 5720.00 | 00007214902478 | ELITIEL FERNANDES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, NO VEICULKO DE PLACA KME 9284/PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/12/2022 | 20.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/12/2022 | 55.26 | 08667024000100 | CONFEA/CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE LEVANTAMENTO ALTIMETRICO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/12/2022 | 13000.00 | 19082059000102 | JLK SERVIÇOS ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO ALTIMETRICO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/12/2022 | 200.00 | 00008117025450 | ANDRE ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/12/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE PROCESSAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/12/2022 | 200.00 | 00059365056420 | ANGELA MARIA DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/12/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE PROCESSAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/12/2022 | 5550.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO COMPLETA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DA SAUDE (MOTORISTAS) QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/12/2022 | 106.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF.REF.A COMP: 07 A 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/12/2022 | 2651.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF.REF.A COMP: 07 A 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/12/2022 | 142.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF.REF.A COMP: 07 A 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/12/2022 | 189.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF.REF.A COMP: 07 A 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/12/2022 | 21.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF.REF.A COMP: 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/12/2022 | 544.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF.REF.A COMP: 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/12/2022 | 29.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF.REF.A COMP: 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/12/2022 | 38.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF.REF.A COMP: 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/12/2022 | 2816.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A RFB.REF.A COMP: 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/12/2022 | 2849.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A RFB.REF.A COMP: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/12/2022 | 2879.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A RFB.REF.A COMP: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/12/2022 | 2907.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A RFB.REF.A COMP: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/12/2022 | 2936.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A RFB.REF.A COMP: 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/12/2022 | 5752.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/12/2022 | 4823.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 622546325, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/12/2022 | 5648.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932995, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/12/2022 | 628.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 628932790, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/12/2022 | 540.00 | 00010389159450 | VANEZA GUILHERME TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/12/2022 | 4385.61 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/12/2022 | 3778.17 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/12/2022 | 535.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SONDA URETRAL Nº 12,COL DE URINA E ETC...) ), DESTINADOS A DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/12/2022 | 240.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 29 E 30/12/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/12/2022 | 206.54 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/12/2022 | 30279.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006117 | 29/12/2022 | 7823.20 | 39452962000117 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E HIGIENE (FRALDA CONFORT BABY, SACO P, LIXO,SHAMPOO,PAPEL TOALHA E ETC...), DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006119 | 29/12/2022 | 6961.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ACHOCOLATADO EM PO,ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO- ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/12/2022 | 7218.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIO ALTO 02 P ABRIR AA 1600P25 PANDIN, CADEIRA GIRATORIA,ARMARIO DE AÇO E ETC...),DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006127 | 29/12/2022 | 14600.23 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10 ), DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006128 | 29/12/2022 | 16980.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ACHOCOLATADO EM PO,ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO- ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006129 | 29/12/2022 | 6923.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQG 1817, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006130 | 29/12/2022 | 6713.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFG 0713, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006131 | 29/12/2022 | 6503.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGA 9490, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006132 | 29/12/2022 | 4738.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EXECUTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQK 3719, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/12/2022 | 3870.00 | 00003286718432 | GERMANA FREIRE DE AZEVEDO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COLAÇAO DE GRAU 2022 DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/12/2022 | 1329.00 | 00000751540803 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA BOVINO PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR- ESC.MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00000751540803 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA BOVINO PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR- CRECHE CRIANÇA FELIZ, SITUADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006137 | 29/12/2022 | 3083.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ACHOCOLATADO EM PO,ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADAS A ALIMENTAÇAO- ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006140 | 29/12/2022 | 9837.01 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGA 9490, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006141 | 29/12/2022 | 10418.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS VW DE PLACA NQK 3719, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006142 | 29/12/2022 | 14455.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA IVECO DE PLACA OFG 0713, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006143 | 29/12/2022 | 8349.54 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA IVECO DE PLACA NQG 1817, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006144 | 29/12/2022 | 25455.24 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006145 | 29/12/2022 | 7500.23 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ), DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/12/2022 | 720.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/12/2022 | 200.00 | 00005732501460 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/12/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/12/2022 | 690.00 | 35319511000155 | FD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FARDAMENTO DAS EQUIPES DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS SCFV E CRIANÇA FELIZ AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/12/2022 | 220.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DIA 29/12/2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/12/2022 | 200.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 29 E 30/12/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/12/2022 | 300.00 | 00012325588424 | RUAN SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/12/2022 | 720.00 | 00010296869473 | VANESSA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFEE BREAK DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/12/2022 | 0.80 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE.(NF. 215) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024